老師好，請問我司之前收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣已入賬，現(xiàn)在需要把這個發(fā)票退還給供應(yīng)商，這個進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做分錄

老師，請問一下5月份有張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證并入賬了，6月15號之前也申報(bào)了5月份的增值稅。然后我們要退貨，開的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對方紅沖了，那我們需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ，賬上怎么體現(xiàn)呢？還有稅要怎么搞？（找郭老師）謝謝 下圖是5月份入賬的憑證

老師好！6月份已抵扣已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在是不是做賬的時候就把原先的分錄沖紅，重新做新的分錄就可以還是電子稅務(wù)局 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證那里 也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的， 這份發(fā)票之前做的是辦公費(fèi)，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，做福利費(fèi)，分錄借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)付賬款 謝謝！

我是購買方收到的數(shù)電票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣現(xiàn)在要退回部分貨物 要給銷售方開具紅字信息確認(rèn)表 要怎么在新版的電子稅務(wù)局操作 具體流程麻煩說一下 謝謝老師

老師，我收到一張對方開我們的專票，當(dāng)時我賬做進(jìn)去了，也認(rèn)證掉了，后面要退回去，我把當(dāng)時做的進(jìn)項(xiàng)給進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，分錄還沒做，我現(xiàn)在該怎么調(diào)分錄，這是我之前做的分錄：借 原材料 113 進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款113，借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸進(jìn)項(xiàng)13