銷售商品，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅。后面收到了電子銀行承兌匯票，借應(yīng)收票據(jù)，貸應(yīng)收賬款。電子銀行承兌匯票又背書第三方兌現(xiàn)，第三方直接扣除手續(xù)費(fèi)，剩余的再由第三方戶頭轉(zhuǎn)入公司公戶。我想問(wèn)的是從第一筆分錄到后面分錄我要如何做

老師，您好！會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教老師: 公司在9月先預(yù)收了我公司銷售鋼材的貨款，已開了發(fā)票。但老板是在收了預(yù)付款的第二個(gè)月（10月份）才向第三方采購(gòu)原材料轉(zhuǎn)銷給需方的。我公司是建筑公司，此次交易僅僅只是采購(gòu)原材料，然后轉(zhuǎn)銷給第三方，請(qǐng)問(wèn)這樣的業(yè)務(wù)要怎么處理？會(huì)計(jì)分錄要怎么寫？麻煩老師分別對(duì)9月和10月的財(cái)務(wù)處理，把會(huì)計(jì)分錄寫清楚來(lái)

我們公司(咨詢公司)準(zhǔn)備以對(duì)公戶轉(zhuǎn)到貴州一個(gè)國(guó)企，購(gòu)買茅臺(tái)酒，180萬(wàn)。發(fā)票開給第三方不開給我們公司，第三方委托我們公司付款，出具付款委托書。這個(gè)不存在增值稅之類吧？可以沖抵成本不？要怎么做賬呢？注：后面委托單位不會(huì)還錢給我們，我們也沒(méi)有票，這樣操作合理嗎？可以這樣操作嗎？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是我們只能收到一個(gè)付款委托書，沒(méi)有票也沒(méi)有貨

老師，遇到一個(gè)情況，總公司承攬的工程，總公司、分公司和甲方簽訂了三方協(xié)議，由分公司來(lái)干，分公司是獨(dú)立的法人，發(fā)票和稅金由分公司開具和繳納，但是現(xiàn)在財(cái)政這邊只能將款項(xiàng)打給總公司，總公司收到款項(xiàng)后怎么做賬務(wù)處理？現(xiàn)在總公司和分公司還有甲方的那個(gè)三方協(xié)議里注明款項(xiàng)由總公司代收然后轉(zhuǎn)付給分公司，總公司和分公司收到這個(gè)款項(xiàng)后各應(yīng)該怎么入賬？會(huì)計(jì)分錄如何寫？

你好老師，我問(wèn)一下，健身房是加盟第三方的，平時(shí)也是第三方收款，收完款之后扣除相關(guān)的成本之后再打到健康房公司對(duì)公賬戶，如果有部分客戶需要開票，也是第三方給他們開，那這一種應(yīng)該怎么做賬會(huì)比較好？