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集團付所有子公司人員工作服20萬，如何做賬？費用由集團本部承擔(dān)？

2025-06-04 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-04 20:22

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-04 20:29

您好，集團可掛往來或直接計費用，子公司確認福利費，要稅務(wù)合規(guī)（增值稅、企業(yè)所得稅、個稅）。 集團母公司賬務(wù)處理掛往來款（如果以后收回）： 借：其他應(yīng)收款-子公司 20 貸：銀行存款 20 直接承擔(dān)費用（如果不收回）： 借：管理費用-福利費 20 貸：應(yīng)付職工薪-福利費 借：應(yīng)付職工薪-福利費 貸：銀行存款 20 子公司賬務(wù)處理 借：管理費用-福利費 20 貸：應(yīng)付職工薪-福利費 借：應(yīng)付職工薪-福利費 貸：其他應(yīng)付款-集團（或資本公積，如果視同捐贈）

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若費用由集團本部承擔(dān)，計入管理費用-福利費
2025-06-04
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
2025-06-04
您好，集團可掛往來或直接計費用，子公司確認福利費，要稅務(wù)合規(guī)（增值稅、企業(yè)所得稅、個稅）。 集團母公司賬務(wù)處理掛往來款（如果以后從子公司收回）： 借：其他應(yīng)收款-子公司 20 貸：銀行存款 20 直接承擔(dān)費用（如果不收回）： 借：管理費用-福利費 20 貸：應(yīng)付職工薪-福利費 借：應(yīng)付職工薪-福利費 貸：銀行存款 20 子公司賬務(wù)處理 借：管理費用-福利費 20 貸：應(yīng)付職工薪-福利費 借：應(yīng)付職工薪-福利費 貸：其他應(yīng)付款-集團（或資本公積，如果視同捐贈）
2025-06-04
您好，很高興為您解答。 1集團作為代付方 借：其他應(yīng)收款--子公司 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2、子公司確認費用及掛賬 借：管理費用/制造費用/銷售費用 貸：其他應(yīng)付款--集團公司 3、內(nèi)部往來對沖 集團賬務(wù)： 借：其他應(yīng)付款--子公司 貸：其他應(yīng)收款--子公司 子公司賬務(wù)： 借：其他應(yīng)付款--集團公司 貸：銀行存款
2025-03-26
你好，這個的話相當(dāng)于借管理費用福利費貸其他應(yīng)付款這樣做就行最后再用銀行存款轉(zhuǎn)出。你好，這個的話相當(dāng)于借管理費用福利費貸其他應(yīng)付款這樣做就行最后再用銀行存款轉(zhuǎn)出。
2025-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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