老師，同一個客戶，可以既在預收賬款出現(xiàn)，又在應收出現(xiàn)嗎，主要是真的對方給定金了，有些沒開發(fā)票，所以目前會計全放應收的，導致應收現(xiàn)在貸方余額
你好，可以的。操作沒問題了。
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老師，我公司現(xiàn)在需要換財務系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負債表的預收賬款期末余額＝應收賬款的貸方余額＋預收賬款的貸方余額， 比如 預收賬款－A客戶 借方余額5000 預收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應收賬款－ 甲公司借方 10000 應收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負債表的期末 應收賬款是70000 預收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負債表的期末余額是 應收賬款 15000 預收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應的科目輸入數(shù)據(jù)的。
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老師麻煩問一下 我們對公賬戶應收賬款貸方有余額 是之前掛的賬目，現(xiàn)在可以做不開票收入平賬嗎？還是必須要開發(fā)票
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老師好:請問我家收到的貨款，因為業(yè)務沒有完成，就沒有給對方開票，一直在應收賬款的貸方掛著，現(xiàn)在雙方協(xié)商把之前的貨款退了就可以，領(lǐng)導用微信給退的，我走現(xiàn)金可以嗎？
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老師麻煩問一下，以前有一筆業(yè)務，是預收的款，一直沒有開票出去，但是前面的會計一直坐在應收賬款的貸方，現(xiàn)在應收款清了，直接顯示應收款是負數(shù)了，我想把這筆款調(diào)到預收款里面去，估計現(xiàn)在也不需要開票了，這比預收款該怎么處理了？轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
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老師，能明確說什么可以嗎，是不是設(shè)置兩個科目，對賬比較麻煩啊
是的。設(shè)置2個科目或者設(shè)置一個都可以 但是2個，容易弄混，對賬麻煩，做賬也麻煩。
那就目前這樣全都做應收也是沒問題的對吧
你好，是的，沒問題的。
還有個問題，應收貸方，除了預收貨款了的情況外，是不是還有種原因是沒開發(fā)票所以不確認收入，就造成應收貸方余額了
你好，是的。應收收多了。沒有開發(fā)票確認收入
老師，這個公司的外賬會計不開發(fā)票，讓內(nèi)賬會計開，但是有些發(fā)票不是真實發(fā)生的，以前的人開的時候都是按照發(fā)票造一個合同，這樣是不是風險很大
你好，風險確實是有了。因為屬于虛開。
這個真出事了，開票員的人責任大，還是財務負責人責任大，
你好，財務負責人的風險更大。