你好,你還想做的話,就去更正匯算了。
想要申報研發(fā)費用加計扣除需要準(zhǔn)備什么資料?我們公司之前申報了高企,但是我們沒有研發(fā)費用輔助賬,只是在錄憑證的時候會錄入研發(fā)費用,我申報的時候要怎么取數(shù),直接看憑證取數(shù)可以的嗎
老師,我們公司準(zhǔn)備申請高新,在籌備階段,現(xiàn)在需要對2023年的研發(fā)費用進(jìn)行歸集,但是2023年匯算清繳已經(jīng)申報完了,2023年賬面上沒有研發(fā)費用,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師好,請問公司23年申請了科小企業(yè),但是我們賬務(wù)上沒有設(shè)置輔助賬,在匯算清繳的基礎(chǔ)信息自動跳出來申請了科小,但是下面又沒設(shè)置輔助賬,表單又自動選擇了研究費用的,我該怎么填合適呢
公司2022年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費用,但是稅務(wù)申報表—利潤表里研究費用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個數(shù),比這個數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審了,找第三方機構(gòu)出審計報告什么的,會要求我們公司提供人員人工費用明細(xì)嗎?之前會計離職好久,我怎么找數(shù)也跟匯算清繳報表里的對不上
22年公司認(rèn)定通過了高新技術(shù)企業(yè),我看到22年的賬,沒有計入研發(fā)費用科目的。22年的年報利潤表里列明了研究費用。但我在賬上無論怎么加都加不起來利潤表對應(yīng)的研究費用那個數(shù)。企業(yè)所得稅匯算清繳,按照利潤表研究費用數(shù)額當(dāng)做加計扣除數(shù)額,今年進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,,這種情況2022年研發(fā)費用輔助賬該怎么做呀,說是人員人工費用吧,賬上還沒有研發(fā)費用,只有銷售費用—工資和管理費用—工資。我見研發(fā)人員工資包括在管理費用里,但加了一下研發(fā)人員工資社保公積金仍不是利潤表里列明的研究費用。 研發(fā)費用輔助賬該怎么做呀,復(fù)審需要這個嗎
老師,殘疾人就業(yè)保障金,是年報,還是季報?
這道題標(biāo)答給的abc,講道理,超載地區(qū)應(yīng)該從高,淡水資源嚴(yán)重短缺,應(yīng)該是從低吧,從高不人道了
老師,要是小規(guī)模不超過30萬,但是開的是專票這種需要預(yù)繳嗎,是開的是普票不超過30萬的不需要預(yù)繳對吧
老師,農(nóng)村土地承包經(jīng)營合同,房屋租賃合同,建設(shè)工程施工合同,政策性房屋買賣合同,糾紛,是屬于專屬管轄的不動產(chǎn)糾紛還是屬于特別管轄的合同糾紛
郭老師接上問,我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,所以就沒有綜合收益這一欄是嗎?
同一個法人兩個公司之間代付有什么風(fēng)險,可行嗎
這道題有兩個監(jiān)測點,應(yīng)該選d吧?
考中級上班摸魚是多刷題還是多看講義???給個建議
老師您好!我們是一般納稅人供應(yīng)鏈公司,在抖音和北京錢袋平臺,銷售提款很多,一部分做了無票收入,還有大部分記預(yù)收賬款200多萬。 且是從農(nóng)戶或者不能開票戶那里進(jìn)貨,進(jìn)貨成本票很少取得,形成預(yù)付賬款400多萬,還有200多萬應(yīng)付賬款。 過去幾年,已按季繳納增值稅和所得稅不少金額。 請問老師: 現(xiàn)公司要注銷需,要怎樣處理這些預(yù)收、預(yù)付和應(yīng)付的掛賬,才能減少納稅呢?
甲公司與子公司(乙公司 (5)2×18 年末,甲公司出租給乙公司辦公樓的公允價值為 3300萬元。該出租辦公樓系甲公司從2×17年6月30 日起出租給乙公司以供其辦公使用:租賃期開始日,該辦公樓的賬面原價為 2500萬元,采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用 50年,預(yù)計凈殘值為零,截至租賃期開始日已計提折舊500 萬元,租賃期為 5年,每年租金為100萬元。采用公允價值模式計量。2×17年6月30日的公允價值為 2800 萬元,2×17年12月31 日的公允價值為3000萬元 請編制甲公司 合并財務(wù)報表調(diào)整和抵消分錄,
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我這帳上沒有關(guān)于研發(fā)的任何費用,我只改匯算表?
你好,你如果賬上也沒有,還需要改憑證之類的。
這個費用在資產(chǎn)負(fù)債表會有反應(yīng),對吧,利潤表呢,會有影響嗎?
你好,利潤表也會有影響的。