您好，要調增的， 1.當時是給客戶開票了但是不給我們錢（下面數(shù)據(jù)是假設） ：應收賬款收不回來：賬上計提了壞賬80000，實際并未發(fā)生，企業(yè)所得稅不可以稅前扣除，申報時需要納稅調增，在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除計納稅調整明細表中賬載金額80000，稅收金額0，納稅調整80000，納稅調整明細表根據(jù)附表帶出數(shù)據(jù)。 2.水票押金沒有發(fā)票?：無票費用在調整A105000第30行（十七）

我做的營業(yè)外支出，您看是寫在這一欄就行么？

您好，是?的，就是這么申報的

那這個表中，其他位置還用再填么？ 另外，有一個0.58元，是收款了5000.58元，給客戶開票了5000元，剩下的0.58元未開票進入了營業(yè)外支出，這筆需要調增么？填在哪個位置呢？謝謝老師

您好，這個表只填這些 不要不要，我們記在財務費用-現(xiàn)金折扣里，調整一下，這點金額就是折扣

非常感謝老師 可是0.58我23年已經(jīng)進營業(yè)外支出了，那就不用管他了吧

哦哦，不管他了，不用調

涉及到匯繳調整類不明白的都可以請教您么？能在這個里面直接提問么？還是結束本次對話，再重新對您進行提問呢？謝謝

朋友您好，可以的呢，我們繼續(xù)溝通哈，跟您溝通我很開心

非常感謝 1、營業(yè)外收入中：收到的退稅8.02，收到支付機構驗證款0.17，收到普惠小微貸款利息減息1825，收到一次性擴崗補助1000，這些需要調整么？ 2、營業(yè)外收入中：我們收到的維修費，不開票的進入了營業(yè)外收入，這個需要調整么？

您好，1.不調了，這些都要交所得稅的，稅會沒?有差異 2.這個不行的，維修費是要交增值稅的，上面那些不用交增值稅，只交所得稅

是的，那這個無票收入，我在哪個位置填數(shù)據(jù)呢？ 另外，下面這幾項需要調增么？ 1、無票買的原材料 2、無票進入的管理費用（差旅費辦公費）、財務費用（公司貨車找第三方貸款還的利息不開票）、銷售費用（部分運費不開票）

您好，1.無票費用在調整A105000第30行（十七） 2.這些無票都要在30行調增哦

謝謝老師，也就是未開票的維修費及上面最后一次提問的所有無票的，全部填入30行（十七），對吧？

您好，是的哦，是這么理解的

太感謝了，我以后有問題怎么找到您呢？

朋友您好，除了月初要出報表比較忙，其他時間問答區(qū)能隨時找到我 感謝朋友的信任！

好的，我知道從哪里找到您了，謝謝