老師，您好，想問一下就是這個月我需要分?jǐn)傄幌挛谊P(guān)聯(lián)公司的水電費(fèi)、辦公費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)，因?yàn)槲覀兪钦加盟麄児举Y源辦公的，但是對方說給我開票不怎么好開，最后給我開了一張*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，這是一個6個點(diǎn)的專票，我該怎么做賬或者處理

老師們好！我公司是一家經(jīng)營化工的有限公司，是一般納稅人，今年公司買了一批禮品(其中有個金戒指）送客戶，開了增值稅專用發(fā)票，請問該如何做賬務(wù)處理？麻煩幫忙寫一下分錄，謝謝！

老師，我們給對方提供技術(shù)服務(wù)，服務(wù)暫未完成，但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬，就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù)，要提供幾顆樣品，我們還沒提供，因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝，所以上游客戶給我開來了發(fā)票，正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費(fèi)用計入到主營業(yè)務(wù)成本，但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入，那要計入哪里？

老師，您好，想問下就是公司目前人力成本非常高，而且公司進(jìn)項(xiàng)票比較少，于是就想著講人力成本這塊全部打包給第三方靈活用工平臺讓對方開具專票從而多抵扣增值稅，但是為什么有的靈活用工平臺說可以按照總額給我們開具6個點(diǎn)的專票呢，就是比如我們每個月給他們打400w的薪酬工資加服務(wù)費(fèi)，對方說可以按照400w，開具6%的專票給我們，不是應(yīng)該按照400w里面僅服務(wù)費(fèi)部分才能開具專票？

老師 我們是大型酒店，我們用的是做賬用金蝶16版本軟件，然后庫存系統(tǒng)用的速達(dá)3000，用這2套系統(tǒng)配合，現(xiàn)在我們的流程是采購拿到購銷合同，然后寫支出單，出納付款，出納付款后，把單子給我這，我做賬，這個時候已經(jīng)付款，但是沒有發(fā)票，我暫估入庫，因?yàn)閷Ψ绞墙o開專票，那我需要咋暫估做分錄呢，是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢？老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎？ 然后回頭發(fā)票拿到之后應(yīng)該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎？謝謝您