Q
老師，請問小規(guī)模納稅人匯算清繳視同銷售收入填哪個表格？
2025-05-30 18:07
2025-05-30 18:08
105010視同銷售明細表填寫這一個
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那財務(wù)報表也要相應(yīng)的更改嗎？
財務(wù)報表不用修改，你賬務(wù)處理是做到這個月嗎還是怎么了？你少做了還是什么？
1-12月沒有收入，想?yún)R算清繳的時候做視同銷售收入，那財務(wù)報表填的時候視同銷售的這個收入要做進去嗎？
兩種方法一種是你反結(jié)賬修改，然后增值稅申報表要修改財務(wù)報表也修改第四季度所得稅預(yù)繳申報表都要修改，還有一種方法只修改增值稅申報表賬務(wù)處理做到今年之前的財務(wù)報表所得稅申報表不修改
105010寫的是視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，是這個表嗎？
對的是的對的是的
老師，那能不能我們平常沒有開票，那季度申報的時候直接視同銷售填收入？
可以 你帳上有做無票收入就行，無票收入和有發(fā)票的一樣
無票收入是直接填收入欄，還是填哪里？
所得稅在營業(yè)收入里面填寫