105010視同銷售明細表填寫這一個
老師第2題中,收到上一年的違約金,怎么沒加到收入里呢?
個體核定征收,今年同期開票額比去年開票額高稅務(wù)稽查怎么處理
老師,小微企業(yè)所得稅申報,實際支付:代扣個人社保及公積金1~8個月2005x8個月=16040 銀行支付工資:10995x8個月=87960合計:104000 個稅申報13000x8個月=104000, 實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬104000 對嗎? 但為什么會有提示:您填報已發(fā)放工資薪金大于本年《個人所得稅申報表》申報工資薪金支出累計13000元,請確認本欄數(shù)據(jù)填寫是否正確,并按稅法申報個人所得稅呢?
老師你好 幾年前收到客戶的定金7萬,現(xiàn)在客戶不要貨了。雙方協(xié)議退回萬,剩余的六萬不再退回。請問不再需要開票,繳納增值稅嗎?怎么做賬務(wù)處理
老師,個稅完稅憑證在哪里可以補打,我10月繳的9月個稅,點進去查詢不到
老師,委托出口的也要勾上自營出口收入嘛?受托代理表明細是委托方要申報還是受托方要申報?
老師,房屋租賃公司,租戶直接掃的業(yè)務(wù)員個人微信付的房租,業(yè)務(wù)員又用其中一部分付了房屋消殺費,剩下錢入的工戶,這筆費用我怎么做分錄?幫我整理一個完整的會計分錄,謝謝
老師,我們公司在外地租了一個倉庫,開進來的房租發(fā)票可以抵扣嗎
購買一套監(jiān)控9萬5元,后期收到發(fā)票摘要怎么寫,怎么做賬
老師,水利建設(shè)專項收入,一般納稅人,如果這個月進項大于銷項,不用交增值稅,還用交水利建設(shè)基金嗎
那財務(wù)報表也要相應(yīng)的更改嗎?
財務(wù)報表不用修改,你賬務(wù)處理是做到這個月嗎還是怎么了?你少做了還是什么?
1-12月沒有收入,想?yún)R算清繳的時候做視同銷售收入,那財務(wù)報表填的時候視同銷售的這個收入要做進去嗎?
兩種方法一種是你反結(jié)賬修改,然后增值稅申報表要修改財務(wù)報表也修改第四季度所得稅預(yù)繳申報表都要修改,還有一種方法只修改增值稅申報表賬務(wù)處理做到今年之前的財務(wù)報表所得稅申報表不修改
105010寫的是視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),是這個表嗎?
對的是的對的是的
老師,那能不能我們平常沒有開票,那季度申報的時候直接視同銷售填收入?
可以 你帳上有做無票收入就行,無票收入和有發(fā)票的一樣
無票收入是直接填收入欄,還是填哪里?
所得稅在營業(yè)收入里面填寫