老師，請問小規(guī)模納稅人匯算清繳視同銷售收入填哪個(gè)表格？
105010視同銷售明細(xì)表填寫這一個(gè)
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老師，請教個(gè)問題，匯算清繳時(shí)，有比收入需要調(diào)增，視同銷售，那么我應(yīng)該要補(bǔ)繳增值稅，匯算清繳有補(bǔ)繳增值稅的表格嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳需要填寫哪些表格？
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請問老師，匯算清繳這張表“視同銷售收入”第4項(xiàng)目“用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利視同銷售收入”是指哪種情況？
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老師，小規(guī)模納稅人匯算清繳需要填列的表有哪些
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請問老師，是不是匯算清繳填寫了視同銷售收入，也要填寫視同銷售成本？比如銷售返點(diǎn)贈(zèng)送賬上已經(jīng)做了收入，成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄，那匯算清繳要不要填寫視同銷售嗎
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不都是9月交9月保險(xiǎn)嗎？月初交當(dāng)月的。還有9月交10月保險(xiǎn)的？
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老師這個(gè)題的分錄幫寫下謝謝
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老師你好，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表，表五，左下角校驗(yàn)問題出現(xiàn)黃色圈圈，請核實(shí)您公司是否為小微企業(yè)，紅色感嘆旁邊是0，這個(gè)不影響吧，是不是能直接申報(bào)
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之前我公司為A公司墊付線上平臺的充值費(fèi)，保證金，現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開具發(fā)票，之前墊付給平臺的款項(xiàng)，平臺只是給我公司開具的收據(jù)，現(xiàn)在我公司必須對A公司開票嗎？現(xiàn)在A公司非要我公司對他們開發(fā)票，因?yàn)樗麄円呀?jīng)將墊付的款全部打到我公司的公賬了，之前掛的全部是應(yīng)收
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老師，我昨天聽押題卷老師講，用投資性房地產(chǎn)進(jìn)行債務(wù)重組和非貨交貨不一樣，非貨交換視同買賣做其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)，債務(wù)重組沖賬面 成本 公允，我怎么記得債務(wù)重組和非貨交貨都用其他業(yè)務(wù)收入，老師你看我是不是記混了，還是債務(wù)重組和非貨交貨固定資產(chǎn)是不是都要用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
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老師，我們公司2016年12月開業(yè)，我查看了帶認(rèn)證勾選，未勾選認(rèn)證有2017年到2025年發(fā)票，總計(jì)10.5萬。2025年的我可以不管，年底再說，但是2017年到2024年之間的發(fā)票，幾乎都是高速公路通行費(fèi)。百分之3的普通發(fā)票，和13%的專票，我全部打印出來，勾選認(rèn)證，做費(fèi)用，抵扣企業(yè)所得稅稅可以嗎，或者我應(yīng)該怎么操作
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股東權(quán)益變動(dòng)表怎么編制，報(bào)表里每一個(gè)項(xiàng)目都是在哪里取數(shù)的
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發(fā)起人以自己名義定立合同的，公司成立，為什么是設(shè)立時(shí)的股東承擔(dān)而不是發(fā)起人
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老師，水路運(yùn)輸行業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率平均多少呢？初創(chuàng)企業(yè)也大概多少呢？
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老師 小規(guī)模超過三十萬是按照全額交還是超出部分交呢
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那財(cái)務(wù)報(bào)表也要相應(yīng)的更改嗎？
財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，你賬務(wù)處理是做到這個(gè)月嗎還是怎么了？你少做了還是什么？
1-12月沒有收入，想?yún)R算清繳的時(shí)候做視同銷售收入，那財(cái)務(wù)報(bào)表填的時(shí)候視同銷售的這個(gè)收入要做進(jìn)去嗎？
兩種方法一種是你反結(jié)賬修改，然后增值稅申報(bào)表要修改財(cái)務(wù)報(bào)表也修改第四季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表都要修改，還有一種方法只修改增值稅申報(bào)表賬務(wù)處理做到今年之前的財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅申報(bào)表不修改
105010寫的是視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，是這個(gè)表嗎？
對的是的對的是的
老師，那能不能我們平常沒有開票，那季度申報(bào)的時(shí)候直接視同銷售填收入？
可以 你帳上有做無票收入就行，無票收入和有發(fā)票的一樣
無票收入是直接填收入欄，還是填哪里？
所得稅在營業(yè)收入里面填寫