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老師,我25年的期初余額忘了錄入24年的盈余公積期末數(shù),是不是要反結(jié)賬25年的數(shù)據(jù),才能改期初數(shù)據(jù)呢

2025-05-30 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-30 10:55

取決于軟件的設(shè)置,可直接反結(jié)賬,看能否修改期初

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快賬用戶2570 追問 2025-05-30 10:57

好的,老師,我還想問一下,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,有未分配利潤了是不是必須要提取盈余公積呢

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:57

你好,可不提取盈余公積的

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快賬用戶2570 追問 2025-05-30 11:09

那之前代賬提了,就一直掛賬上,就不管他嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-30 11:10

代賬提了,就一直掛賬上,不用管

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取決于軟件的設(shè)置,可直接反結(jié)賬,看能否修改期初
2025-05-30
是的,您說是對的,沒有問題,
2021-04-06
你好,同學(xué) 是的,當(dāng)年計提的,是當(dāng)年凈利潤乘以10% 盈余公積期末余額,等于期初,加上當(dāng)年新產(chǎn)生的
2024-06-17
你好,期初余額是填3月底的數(shù)據(jù)
2021-06-02
這里的期初就是年初余額,你按上面末數(shù)據(jù)處理就可以了的
2020-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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