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根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2025-05-30

你這個(gè)之前進(jìn)項(xiàng)稅額全部做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，沒有就一起做借銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額，

2020-10-19

你好你的賬務(wù)處理需要修改啊留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）借方，不應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的借方。并且上期留底稅額抵稅，是通過本期實(shí)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額或進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來實(shí)現(xiàn)的，不需要專門做分錄。

2022-05-17

同學(xué)你好賬上多了轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用

2022-07-19

你好，銷售發(fā)生時(shí) 借：銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅采購(gòu) 借：庫(kù)存商品/原材料或其他科目應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款或銀行存款上其留抵是上個(gè)月留下來的進(jìn)項(xiàng)不用賬務(wù)處理的。

2022-04-27