老師好，我需要調(diào)整24年9月的主營業(yè)務(wù)成本，反結(jié)賬到12月更換成管理費用。請問怎么做分錄，如果只是借管理費用，貸主營業(yè)務(wù)成本，賬不平，請問應(yīng)該怎么平賬
你好，你再結(jié)轉(zhuǎn)損益，是平的了。你有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
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9月份 借應(yīng)收賬款6960 貸主營業(yè)務(wù)收入6960 還要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借，主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 但是11月份應(yīng)收賬款6960需要調(diào)整為公司管理費用怎么做會計分錄呢
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請問老師，物流公司收到運費收入會計分錄做主營業(yè)務(wù)收入。 使用燃油，修理車輛，更換輪胎，走營業(yè)費用還是直接走主營業(yè)務(wù)成本。 如果走營業(yè)費用，要結(jié)賬到主營業(yè)務(wù)成本？還是直接結(jié)賬本年利潤
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
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老師2021年暫估得成本費用當(dāng)時記得是借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報過稅了也不能反結(jié)賬了
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老師，去年的成本，做錯了，做到福利費了?，F(xiàn)在我要怎么調(diào)整啊？ 本來正確的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-xxx 但是之前會計做成：借：管理費用福利費 貸：庫存現(xiàn)金
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你是說哪個地方不平
這部分重新記到管理費用的部分怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益呢？9月份結(jié)轉(zhuǎn)過了
你好，你12月重新修改完，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，賬上就平了。
方便具體告知下怎么處理嗎
你的處理沒有問題的。反結(jié)轉(zhuǎn)過去，然后借管理費用，貸主營業(yè)務(wù)成本
分錄就這樣就可以了。
反結(jié)轉(zhuǎn)過去啥意思？我這分錄沒有問題嗎？但是科目都有余額了
你好，就是你說的反結(jié)賬。 你反結(jié)轉(zhuǎn)過去后增加這個分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益。就沒余額了。
意思是反結(jié)賬到9月的分錄嗎？
怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄的損益
哦老師，我知道了。麻煩刪除對話，謝謝
您好，這個刪除，老師沒有權(quán)限了。不過不是學(xué)堂的也看不到