老師，他這個(gè)不平，正確的分錄是什么呢？

截圖是完整的記賬憑證 ？？？

他這就是記字2號(hào)憑證的

借貸不相等，憑證無法保存的

這是整體的

這不是完整憑證，這是明細(xì)賬中的明細(xì)。

問題是里面的119300是要支付給尚青的勞務(wù)承攬費(fèi)，他放在應(yīng)付職工薪酬，沒有支付呢，他做賬貸庫存現(xiàn)金

你這提取的是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬吧。只是同時(shí)顯示了對(duì)方科目

做賬貸庫存現(xiàn)金，借記應(yīng)付職工薪酬，這是沒問題的

他這是付給尚青設(shè)計(jì)公司的勞務(wù)承攬費(fèi)，怎么能在自己賬上體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬？沒有支付，怎么貸庫存現(xiàn)金？

如果這樣，賬務(wù)處理錯(cuò)誤了。不應(yīng)通過應(yīng)付職工薪酬 的

但是他沒法平賬