24年提取了股東應(yīng)付利潤，到今天也沒申報(bào)個(gè)稅，也沒給他付款，這個(gè)操作有漏洞嗎
你好，你已經(jīng)付給了利潤了嗎
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老師，我們有去年房租是今年付款，但是也要計(jì)提到去年處理，計(jì)提到去年處理，應(yīng)該怎樣處理，借，未分配利潤57600，貸，預(yù)付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票，就一起掛在今年的預(yù)付賬款，發(fā)票來了沖預(yù)付賬款，但是現(xiàn)在審計(jì)要調(diào)整是去年要今年處理，我也不是很懂這個(gè)，還涉及企業(yè)所得稅
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Q
你好，老師，今年1-3月還有小部分應(yīng)收賬款沒平，也沒做壞賬，其他應(yīng)付款還掛著幾十萬，現(xiàn)金還有余額將近20萬，實(shí)際沒有現(xiàn)金，4-6月我看資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表都是零申報(bào)，這種操作對嗎？
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Q
我們建筑勞務(wù)公司，今天要鋼筋工代開勞務(wù)發(fā)票2萬，他說他在別的大公司的工地干活直接簽了結(jié)算單，然后支付5萬的勞務(wù)費(fèi)，也不用提供發(fā)票，也沒有申報(bào)個(gè)稅，我想問下，這個(gè)沒有勞務(wù)發(fā)票能稅前扣除嗎，這個(gè)怎么樣操作才能不要發(fā)票
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老師，今天做年終結(jié)賬發(fā)現(xiàn)去年的會計(jì)在2022年12月計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金8萬元，但是一直沒有發(fā)，單位領(lǐng)導(dǎo)也不知道這回事，我今年年底可以沖紅嗎？如果沖紅就是抵減今年的利潤了，或者可以把應(yīng)付職工薪酬更正其他應(yīng)付款嗎？掛個(gè)老板的往來？
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老師，今天做年終結(jié)賬發(fā)現(xiàn)去年的會計(jì)在2022年12月計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金8萬元，但是一直沒有發(fā)，單位領(lǐng)導(dǎo)也不知道這回事，我今年年底可以沖紅嗎？如果沖紅就是抵減今年的利潤了，或者可以把應(yīng)付職工薪酬更正其他應(yīng)付款嗎？掛個(gè)老板的往來？
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還沒支付
你好，沒有支付先不用交個(gè)稅。
不是提取的時(shí)候就要繳納的嗎
你好，不是的，支付才交了
那剛剛家權(quán)老師說是提取的時(shí)候申報(bào)
急死我了 我算了下 補(bǔ)交滯納金不少呢
你好，你可以問下12366.確認(rèn)下 是支付方支付的時(shí)候代扣代繳。
不敢問 怕自爆
你好，問12366沒事，他們只是客服。你不要問你的管理員就行。
有沒有政策文件支持？
你好，沒有看到文件支持 也沒有看到文件支持沒有發(fā)就要交稅。
就像工資一樣，你發(fā)放了，才交。