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Q

老師做匯算清繳的時(shí)候當(dāng)期虧損減去工資薪金剩下的是實(shí)際可以彌補(bǔ)虧損的?

2025-05-28 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-28 18:13

你好,沒明白你意思,只看最終匯算后虧損多少,就是可以以后彌補(bǔ)的金額。

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快賬用戶9897 追問 2025-05-28 18:15

我的意思是填表的時(shí)候要填職工薪酬支出表,填的這個(gè)表自動(dòng)就納稅調(diào)增了,正常么

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齊紅老師 解答 2025-05-28 18:16

你好,這個(gè)你截圖來,應(yīng)該是表格填寫不完整,你們實(shí)際有發(fā)放了工資是嗎

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快賬用戶9897 追問 2025-05-28 18:17

是的,我填錯(cuò)了?

是的,我填錯(cuò)了?
是的,我填錯(cuò)了?
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齊紅老師 解答 2025-05-28 18:17

稅收金額也要填了。

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快賬用戶9897 追問 2025-05-28 18:18

填哪個(gè)數(shù)字了

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齊紅老師 解答 2025-05-28 18:19

你好,你的表格,都沒有截圖截完整了。

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齊紅老師 解答 2025-05-28 18:19

整張表截圖發(fā)過來

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快賬用戶9897 追問 2025-05-28 18:20

就是這個(gè)

就是這個(gè)
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齊紅老師 解答 2025-05-28 18:21

你好,你要填上稅收金額,

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快賬用戶9897 追問 2025-05-28 18:24

就是問稅收金額怎么填,按哪個(gè)數(shù)字填

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齊紅老師 解答 2025-05-28 18:39

你好,你實(shí)際發(fā)放了,就按賬載金額填就行。

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-28 18:39

賬載-實(shí)際-稅收,這3個(gè)金額一致

頭像
快賬用戶9897 追問 2025-05-28 18:41

那職工福利費(fèi)呢?這個(gè)怎么填

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齊紅老師 解答 2025-05-28 18:44

你好,按工資的14%填入稅收金額。

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快賬用戶9897 追問 2025-05-28 18:45

不是按福利費(fèi)的14填了,怎么是工資

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齊紅老師 解答 2025-05-28 18:46

你好,福利費(fèi)就是按工資的14%稅前扣除。

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你好,沒明白你意思,只看最終匯算后虧損多少,就是可以以后彌補(bǔ)的金額。
2025-05-28
可以的,季度預(yù)繳就可以彌補(bǔ)虧損。
2022-03-07
你好,是的,您的理解完全正確
2020-11-06
完成年度匯算清繳之后,擦可以彌補(bǔ)以前年度虧損
2021-04-20
您好, 查看您去年匯算清繳里面 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的金額
2023-04-13
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