老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，上個(gè)月中秋節(jié)我公司給某機(jī)關(guān)送禮5000元，因當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，所以領(lǐng)導(dǎo) 張三 給公司寫的借條5000元，會(huì)計(jì)分錄為:借:其他應(yīng)收款～張三5000元 貸:銀行存款5000元， 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)找人在稅務(wù)局代開了十張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，每張面額為500元（都是免稅票）合計(jì)5000元， 其中:有4張 每張面值為500元，名細(xì)為 茶葉，單位一斤，小計(jì)2000元） 3張明細(xì)為 酒 單位 箱 、單張面值500元，小計(jì)1500元，） 2張明細(xì)為 煙 單位條 、單張面值500元，小計(jì)1000元） 一張明細(xì)為 辦公用品 單位一批、小計(jì)500元） 請(qǐng)問這些代開的發(fā)票后面需要有哪些附件？我給他下賬的時(shí)候需要注意什么？

老師你好，關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款，產(chǎn)品也做出來銷售了，但是采購(gòu)的發(fā)票要下個(gè)月才能或者兩個(gè)月后才能收到，關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，這個(gè)成本是怎么計(jì)算，那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人，采購(gòu)的原材料有普票和專票。 付款用 借：預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨：借：原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500貸：庫(kù)存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額

大家有沒有遇到過，購(gòu)買車輛75萬(wàn)，使用一年后轉(zhuǎn)讓給個(gè)人，簽訂的轉(zhuǎn)讓協(xié)議是1000元，個(gè)人在稅務(wù)局代開了一張普票。稅務(wù)局查出發(fā)票有異常，處理讓調(diào)增企業(yè)所得，并讓補(bǔ)繳個(gè)人所得稅5萬(wàn)多，這種情況個(gè)稅怎么申報(bào)？老師這個(gè)咋解決個(gè)稅咋弄

老師好，我們做貿(mào)易的，就是給某些范圍提供一些水泥，沙石的。有時(shí)候會(huì)外面找一些工人去工地。那老板上個(gè)月在外面找了幾個(gè)工人去工地，給那幾個(gè)人買了安全保險(xiǎn)。用公戶給報(bào)銷公司打了一筆12270的保險(xiǎn)費(fèi)。報(bào)銷公司分開開了發(fā)票給我們，一張5836.8的普票。一張6443.2的專票。但是我們剛開業(yè)還沒有銷項(xiàng)，稅務(wù)局說沒有銷項(xiàng)先不要勾選進(jìn)項(xiàng)。那我這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢老師，應(yīng)該怎么寫??？

各位老師大家好，我們是公司，對(duì)方是個(gè)人，現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)了一些零件設(shè)備，是30000元，然后對(duì)方讓用私戶付款給他，他不開發(fā)票進(jìn)來，但是我們是用公戶轉(zhuǎn)賬給他，讓他到稅務(wù)局代開發(fā)票進(jìn)來，普票發(fā)票，他說稅務(wù)局要4個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)，買賣銷售行為，個(gè)人代發(fā)票，普票還是1個(gè)點(diǎn)和稅點(diǎn)，這個(gè)是全國(guó)統(tǒng)一的，還是根據(jù)地方而定的老師，請(qǐng)老師們賜教一下，謝謝