老師好！去年有個(gè)客戶12月份先付款今年1月份才開的票，去年會(huì)計(jì)做平了，我現(xiàn)在還有個(gè)7100應(yīng)收掛在上面怎么做分錄呀
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)收賬款
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老師您好 去年發(fā)生開票收入 但是沒有做賬 今年1月份開始做賬 去年的款今年收到 在對(duì)公賬戶上 怎么做分錄？
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老師，今天1月份才發(fā)11-12月份工資，去年之前會(huì)計(jì)少計(jì)提了500元，我是不是1月份在補(bǔ)計(jì)提500元？還有今天1月份工資還沒有發(fā)，我是個(gè)稅零申報(bào)了，現(xiàn)在做1月份的賬要不要計(jì)提1月份的工資
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老師，個(gè)體工商戶2021年沒有賬，22年改為查賬征收，21年銀行賬戶有余額，實(shí)際有存貨，22年1-3月份銷售了21年的存貨，1月份賬戶收到去年12月份開的發(fā)票銷售收入款項(xiàng)，22年4月份還把銀行賬戶現(xiàn)金取現(xiàn)了為零，由于是個(gè)體，沒有員工，賬面還計(jì)提工資嗎？起初的銀行賬戶余額怎么做賬？今年的銷售怎么做賬？實(shí)際的庫存怎么做賬？ 今天收到去年的收入款怎么做賬？ 去年沒有開過進(jìn)賬發(fā)票。
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去年10月份-12月份的社保計(jì)提了，但是沒有做付款的分錄，現(xiàn)在可以直接補(bǔ)上嗎，還有去年10-12月份財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有做分錄，這個(gè)現(xiàn)在補(bǔ)上需要怎么做分錄
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老師您好，請(qǐng)問去年11月和12月的社保，在今年1月份才交上，應(yīng)該怎么做賬呢？還有會(huì)計(jì)分錄改怎么寫
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第2小問，發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對(duì)了
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請(qǐng)教一下老師，我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬塊錢，但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅，那我這個(gè)月不是虧了嗎？
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老師，小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)派遣費(fèi)20萬，代付員工工資社保80萬，全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
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后面還要做什么分錄嗎
同學(xué)，你好 之后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面
要怎么做分錄呀
同學(xué)，你好 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
也是當(dāng)月做嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
謝謝老師我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的，我搞不清了，可以直接做收現(xiàn)金嗎
同學(xué)，你好 金額不大，可以的
17000多的，可以嗎
同學(xué)，你好 有點(diǎn)多的