請問老師，企業(yè)2024年付的租金100萬，已入成本，但對方到現(xiàn)在也沒給開發(fā)票，是不是匯算清繳前要調增，在哪個表里調
無票支出，先在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目， 如果沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
-
Q
老師問一下，我企業(yè)所得稅匯算清繳里面要調增68萬的金額，我之前直接調增在其他里，但是稅務老師說不能填在其他里，要入到明細里，請問老師可以入到哪些明星里？因為我去年利潤率沒有做到。匯算清繳中想補上去
-
Q
老師你好，企業(yè)去年賬里預支了8萬元成本，但是今年匯算清繳之前只取得了5萬元的成本發(fā)票，然后沒取得的3萬元在匯算清繳的時候調減成本并交了企業(yè)所得。一般來說匯算清繳應該是調表不調賬，請問像這種匯算清繳調減成本的情況需要調賬嘛？
-
Q
小微企業(yè)所得稅匯算清繳不想交稅，現(xiàn)在想調增，因為工資沒發(fā)已經調增了29萬，利息支出發(fā)票開的不對，調增了76000，現(xiàn)在還需要調增30萬左右，但是不知道調增哪里了？請問哪位老師可以指導一下調哪里
-
Q
老師請問去年預估50萬成本在匯算清繳前沒法取得成本票了，要做納稅調增，是在匯算清繳的哪個表里填寫數(shù)據(jù)
-
Q
老師我今年的房租發(fā)票20萬做在成本里了，要是明年匯算清繳之前不來發(fā)票，直接把這個20萬調增出來就好啦，雖然是成本，也跟費用一樣調增對吧
熱門問答 更多>
-
預收帳款帳戶期初貸方余額為18000元，本期貸方發(fā)生額為16000元，本期借方發(fā)生額為24000元，該帳戶期末余額為（A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
-
老師，請問在建期間購買生產用的，放產品的盤子計入什么科目
-
老師，個體工商戶開機械租賃的發(fā)票，合同里注明操作員歸個體戶負責，這樣發(fā)票的稅率應該是多少
-
經紀代理服務訂機票開發(fā)票需不需要備注
-
企業(yè)征信從哪里查，步驟是什么？需要提供哪些資料
-
企業(yè)納稅證明從哪里下載
-
董孝彬老師，您好！續(xù)前問--申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異，如果調賬的話，怎么調呢？如果不調四季度的報表，我的長投的一個期末余額也會有差異，可以教教我具體如何操作嗎？
-
老師，個體戶變更經營者需要清稅證明去哪里打印
-
老師好：咨詢下 車輛的維修費、保險費、車船稅等，這些費用，匯算清繳在期間費用明細表里，一般填寫哪個欄目比較好？
-
2024年暫估了48萬，2025年回來發(fā)票100萬（暫估少了)，企業(yè)會計準則，2025年如何做賬務處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步沖紅借費用-48貸應付-48 第二步發(fā)票如帳，但是多開的發(fā)票是做當期比較簡單，如果我非要跳以前年度損益，如何做這部分錄 借以前年度損益50應交進2應付52這樣？結轉應交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當于25去年沒有暫估 應交
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
財務報表和賬都不用改是嗎
是的，賬沒錯不需要更正報表
老師，如果對方在6月份給開了發(fā)票，是不是也需要在匯算清繳前調增
確定能取得發(fā)票就不做納稅調整
如果確定對方在2025年能給開發(fā)票的話，不確定是哪個月能開，就不用納稅調整嗎
是的，因為你現(xiàn)在調整了，以后取得發(fā)票還是要更正回來的
怎么更正呢
因為納稅調整后我要補交幾萬的稅
就是重新做匯算，把納稅調增的部分改為可以扣除
已經交完了稅怎么辦呢
那么申請退稅就行了