老師你好，我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈，我公司為小規(guī)模企業(yè)，屬于智能科技咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)，咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)是主業(yè)，2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)85萬(wàn)，我做了收入，一月沒(méi)有收到成本發(fā)票，只有一些費(fèi)用，一萬(wàn)多的管理費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬等，一月結(jié)轉(zhuǎn)收入84萬(wàn)左右，二月收到成本發(fā)票10萬(wàn)左右，費(fèi)用等2萬(wàn)左右，2月結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤(rùn)合計(jì)金額12.7萬(wàn)，3月季度末有70萬(wàn)左右的利潤(rùn)沒(méi)有收到發(fā)票，需要暫估成本嗎，暫估成本的話(huà)，需要多少金額合適，感謝老師

老師，我們是咨詢(xún)服務(wù)公司，比如說(shuō)本期收入1.2萬(wàn)，有成本發(fā)票2萬(wàn)，我本期結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)，剩余的一萬(wàn)成本我想留到以后結(jié)轉(zhuǎn)，那么這個(gè)1萬(wàn)的成本我可以先掛在什么科目好些呢？

老師，我們用A廠和客戶(hù)簽合同，項(xiàng)目完結(jié)的時(shí)候A廠把毛利潤(rùn)轉(zhuǎn)給我們。我們a項(xiàng)目1~4p貨物24萬(wàn)，按照賬期客戶(hù)也應(yīng)該支付24萬(wàn)，但是客戶(hù)只支付了20萬(wàn)到A廠，1-4p成本就有21萬(wàn)，如果我按照常規(guī)利潤(rùn)算法就應(yīng)該24-20=4萬(wàn)，但是廠里不干，因?yàn)槿思覐S里都沒(méi)有收到24萬(wàn)元。我可不可以用20萬(wàn)/24萬(wàn)確定一個(gè)進(jìn)度比，然后再乘以我1-4p的總成本得到一個(gè)新成本。最后利潤(rùn)：20萬(wàn)-新成本呢