我去年計提了一筆工資，到現(xiàn)在還未發(fā)放，可以將已計提的工資收勞務(wù)票，作為勞務(wù)費處理嗎？
您好，這個去年沒有申報工資嗎？為什么要轉(zhuǎn)到勞務(wù)費里面？
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老師，您好，小規(guī)模公司，今年第一季度1月份有一筆費用用現(xiàn)金支出，之前會計說是托勞務(wù)公司派遣勞務(wù)工工資，6000元，到現(xiàn)在還未收到勞務(wù)公司發(fā)票，所以當(dāng)時只是計提，所以第一季度季報還沒上傳報表，這個怎樣處理呢？
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老師，接到一個工程20000元，活干結(jié)束了，現(xiàn)在工資也提前給別人發(fā)了，可不可以讓他去稅務(wù)局代開工程服務(wù)勞務(wù)費發(fā)票作為成本費用
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老師，請問去年上半年計提的工資是直接計入勞務(wù)成本-職工工資的，由于沒有收入賬上的勞務(wù)成本還有很多沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的，年底我可以轉(zhuǎn)到管理費用嗎？
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老師，我是建筑勞務(wù)公司，開了100萬的勞務(wù)費發(fā)票出去，但是工資只發(fā)了50萬，，利潤50萬的話我是不是可以計提一些未發(fā)的農(nóng)民工工資進(jìn)成本
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我去年計提了一筆工資，到現(xiàn)在還未發(fā)放，可以將已計提的工資收勞務(wù)票，作為勞務(wù)費處理嗎？
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問題1:老師，我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單，他那邊確認(rèn)，他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用，物料推廣費。借進(jìn)項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下，現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做？
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第三道題，我哪里計算錯了。
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只計提了，沒有發(fā)放，現(xiàn)在沒錢發(fā)，但是匯算清繳前不發(fā)放的話，就不能作為去年的成本了，請問還能怎么處理？
這個不發(fā)，你直接調(diào)增，把這個多計提的沖掉
不發(fā)的話只能調(diào)增嗎？
是的， 匯算清繳前不發(fā)，要調(diào)增的
可以轉(zhuǎn)成勞務(wù)費收勞務(wù)費發(fā)票不
他開勞務(wù)發(fā)票過來嗎？
嗯，用他的個體開勞務(wù)票進(jìn)來
可以的，這個發(fā)票就不一樣了
我如何進(jìn)行賬務(wù)處理
先把前面多計提工資沖掉 借：應(yīng)付職工 貸：利潤分配-未分配 再做 借：利潤分配-未分配 貸：其他應(yīng)付款
勞務(wù)票附到后面？
是的，是的， 就是這樣的
好的，感謝
不客氣，很高興幫你