老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我這里的賬載金額小于我實(shí)際繳納的金額，因為之前欠費(fèi)，在24年交了22年11月到23年12月的保險，交了1年2個月的。這里的調(diào)減會預(yù)警么？
賬載金額和實(shí)際金額只填24年計提和交的
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老師好！去年因為疫情社保那邊允許單位可以延期繳納6－10月社保費(fèi)，但每個月我都按之前實(shí)際繳納的費(fèi)用計提了，本來說去年12月社保會把這個錢扣回來，但一直到今年五月都沒有扣，我就反結(jié)賬把這個費(fèi)用沖了，換同等的金額做計提工資，因為去年十二月我沒有計提到工資，這樣我匯算清繳要補(bǔ)交這個企業(yè)所得稅嗎？
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你好老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，因22年暫估成本，在23年匯算清繳時未取得發(fā)票，導(dǎo)致22年少交了企業(yè)所得稅2200，在23年10月份補(bǔ)交了22年的企業(yè)所得稅，我想請教下這個以前年度損益調(diào)整后，報表怎么填寫，謝謝老師
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老師還有個問題，就是工商年報里的本期實(shí)際繳費(fèi)金額，我們23年10-12月社保還沒繳納，那這個是不用算進(jìn)去的嗎，是要填到累計欠繳金額里嗎，但是我們24年肯定是會把去年的交掉的，還是說實(shí)際繳費(fèi)金額也可以按照1-12月填進(jìn)去，欠繳金額填0可以哇，麻煩老師具體講一下
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我24年交的之前的要扣出來么？
你現(xiàn)在是申報24年的，按權(quán)責(zé)發(fā)生制只管當(dāng)年的社保
好的，老板兩個公司，這個也是欠費(fèi)，我這個24年的社保公司繳納部分也是沒有全部計提，我按我計提的金額填賬載金額可以么
23年的社保只能當(dāng)年計提，在24年支付和計提的不能在24年稅前扣除
我的賬24年沒計提，賬上還可以計提么？表上不能再計提行么？
后期支付社保就要計入管理費(fèi)用，不可能掛在應(yīng)付職工薪酬哈。
貸方不是應(yīng)付職工薪酬么？
意思是那個計提的費(fèi)用只能做以前年度損益調(diào)整調(diào)整23年的利潤，不能在24年體現(xiàn)為費(fèi)用
小規(guī)模沒有這個以前年度損益調(diào)整科目么？
直接計入利潤分配-未分配利潤