企業(yè)負(fù)擔(dān)的延期了，他不集體的工資

看一下你的應(yīng)付職工薪酬、社保是不是有貸方余額。

我這個(gè)月反結(jié)賬把計(jì)提的社保費(fèi)用紅沖了，計(jì)提了一樣金額的工資，因?yàn)槿ツ晔鲁鲑~時(shí)我沒有計(jì)提到工資，然后今年一月的實(shí)發(fā)工資金額比計(jì)提的要高，這樣我應(yīng)該不要調(diào)增吧？

但是第四季度申報(bào)給稅務(wù)局的你修改了嗎 修改了可以

就是把之前計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)負(fù)數(shù)沖了，做了一樣金額的應(yīng)付職工薪酬工資，因?yàn)槿ツ晔挛覜]有計(jì)提到十二月工資

就是銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用互調(diào)了，利潤(rùn)總額是一樣的

把他改成計(jì)提工資后我這邊應(yīng)該不用調(diào)增吧？因?yàn)榻衲瓿鲆辉路莸馁~的時(shí)候?qū)嵃l(fā)十二月工資比計(jì)提的金額大

你的應(yīng)付職工薪酬社保在幾月份繳納的？回復(fù)這一個(gè)就可以了，不管工資。

工資的你少，集齊了你再納稅調(diào)減就是了，一碼歸一碼

延期繳納的是你延期的是個(gè)人負(fù)擔(dān)的還是企業(yè)負(fù)擔(dān)的？

當(dāng)時(shí)計(jì)提的是企業(yè)承擔(dān)的部分，一直到今年五月社保也沒有扣，我就反結(jié)賬把這筆企業(yè)承擔(dān)的社保給紅沖了，改成了計(jì)提十二月要發(fā)放給員工的工資費(fèi)用

可以的，不需要調(diào)整的。

但是銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用就變了，但利潤(rùn)總額沒變，我還有改報(bào)表嗎？我已經(jīng)匯算清繳了

修改財(cái)務(wù)報(bào)表，其他的不用動(dòng)。

那我就是改四季度和年報(bào)就可以了是吧？我已經(jīng)提交了還能自己改嗎？還是要去大廳呢？

對(duì)的，是的，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，你試一下能修改吧。

好的，謝謝老師！辛苦了！

不用客氣，周末愉快。

周末愉快！