你好,這個補貼具體都是什么補貼銷售的油漆嗎?
老師,你好《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》國家稅務(wù)總局公告2011年第 34號,第六條規(guī)定,企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用的有效憑證企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算,但在匯算清繳時,應補充提供該成本.費用的有效憑證。這句話是不是就是說我12月份有筆費用已入賬,但是沒有發(fā)票。這個發(fā)票但2021年1月份取得了。那么我這次費用能報銷嗎
業(yè)務(wù)外出招待開普票回來,但是票商家開錯了,現(xiàn)在報銷發(fā)現(xiàn),外地又不好再補票,用開錯的能做賬嗎?做賬的話,年底匯算要不要把這個票調(diào)增?請問有什么好的方法處理
老師,我們購買一批家具,用小規(guī)模企業(yè)開普票是39200元,對方是免稅的,現(xiàn)在我們要求開專票,他們說可以用另一個一般納稅人公司開13個點,但是要我們補10個點,他們財務(wù)的算法是這樣的:39200/0.9=43555元,這個算法我搞不懂,是怎么算的呀?
老師,我們是光伏安裝企業(yè),就一套賬。我們是自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。就是給一家大型企業(yè)發(fā)電,開發(fā)票,收取電費。余電上了國家電網(wǎng),也給國家電網(wǎng)開發(fā)票,收電費。這樣我每月開出去的發(fā)票:借 應收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費_應交增值稅銷項稅。本月我們一樣還是發(fā)電,也發(fā)生費用,成本,但是不給這個廠區(qū)開票了,(因為連續(xù)6個月開出發(fā)票,未回款)本月,不開票我現(xiàn)在的賬應該怎么做?請老師指點
老師,我們是光伏安裝企業(yè),就一套賬。我們是自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。就是給一家大型企業(yè)發(fā)電,開發(fā)票,收取電費。余電上了國家電網(wǎng),也給國家電網(wǎng)開發(fā)票,收電費。這樣我每月開出去的發(fā)票:借 應收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費_應交增值稅銷項稅。本月我們一樣還是發(fā)電,也發(fā)生費用,成本,但是不給這個廠區(qū)開票了,(因為連續(xù)6個月開出發(fā)票,未回款)本月,不開票我現(xiàn)在的賬應該怎么做?請老師指點
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
是的,現(xiàn)在不是有國補嗎?有銷售開票要求
按面積的話一桶刷多少面積的
因為不好核算,才問老師您那邊做過嗎
沒開過這個 按桶開的 或者按重量開 問過他們理論上18升能刷120平 他們買的時候都會這么問