老師，23年底成立的公司賬務(wù)處理申報都是代理記賬做的，現(xiàn)在拿回來發(fā)現(xiàn)他們沒有登記銀行賬，24年申報表也沒有銀行流水賬的，匯算清繳和年報按照他們?nèi)ツ甑膱蟊砩陥髥?？我現(xiàn)在怎么處理，是從25年開始錄入銀行存款期初數(shù)開始登記，還是要把24年的補(bǔ)登記憑證？補(bǔ)憑證的話，跟之前申報稅務(wù)局的報表就都不一樣了呢老師？
關(guān)于匯算清繳和年報申報 不建議直接按之前報表申報。之前代理記賬沒登記銀行賬，報表數(shù)據(jù)可能不準(zhǔn)確、不完整。直接按此申報，后續(xù)若稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問題，會面臨稅務(wù)風(fēng)險，如補(bǔ)繳稅款、滯納金，甚至罰款 。 處理方式 補(bǔ)登記 2024 年憑證：建議補(bǔ)登記 2024 年銀行存款相關(guān)憑證 。以銀行流水為依據(jù)，逐筆核對業(yè)務(wù)，補(bǔ)記相關(guān)收入、支出等憑證。比如有一筆銀行存款利息收入未入賬，補(bǔ)記分錄為借：銀行存款 貸：財務(wù)費(fèi)用 - 利息收入 ；有一筆支付貨款業(yè)務(wù)，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 。 調(diào)整報表：補(bǔ)登憑證后，財務(wù)報表數(shù)據(jù)會變動。依據(jù)調(diào)整后的賬務(wù)數(shù)據(jù)，重新編制 2024 年財務(wù)報表 。 申報調(diào)整：若已申報的納稅申報表數(shù)據(jù)因補(bǔ)記憑證受影響，需更正申報。登錄電子稅務(wù)局，找到申報更正模塊，按新報表數(shù)據(jù)更正相關(guān)申報，說明更正原因 。 匯算清繳和年報申報：以調(diào)整準(zhǔn)確后的財務(wù)報表和賬務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，進(jìn)行 2024 年度匯算清繳和年報申報 。匯算清繳時，準(zhǔn)確計算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額；年報按規(guī)定在市場主體信用信息公示系統(tǒng)報送 。 2025 年期初數(shù)據(jù)處理：完成 2024 年賬務(wù)調(diào)整和申報后，2025 年銀行存款期初數(shù)按調(diào)整后 2024 年期末數(shù)錄入 ，保證賬務(wù)連續(xù)性和準(zhǔn)確性。
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老師好！剛?cè)肼氁患医ㄖ趧?wù)公司，發(fā)現(xiàn)公司本年及以前年的項目上的個稅全部都基本沒有申報，現(xiàn)在造成大約少成本1個億。（之前給代理記賬公司記賬，他們就暫估成本1個億）如果是這樣的話，我現(xiàn)在是要去補(bǔ)申報之前沒有申報過的個稅還是說，就讓他們這樣。我從現(xiàn)在開始據(jù)實(shí)申報就可以？
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老師，我們公司的帳剛從記賬公司接過來，之前他都零申報，也沒有做憑證，之前銀行有一點(diǎn)零星往來，沒有開過發(fā)票，他們把匯算清繳也做完了。我從現(xiàn)在開始創(chuàng)建帳套，前面幾筆是去年的業(yè)務(wù)可以嗎
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老師，23年底成立的公司賬務(wù)處理申報都是代理記賬做的，現(xiàn)在拿回來發(fā)現(xiàn)他們沒有登記銀行賬，24年申報表也沒有銀行流水的，我現(xiàn)在怎么處理，是從25年開始錄入銀行存款期初數(shù)開始登記，還是要把24年的補(bǔ)登記憑證？
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郭老師，23年底成立的公司賬務(wù)處理申報都是代理記賬做的，現(xiàn)在拿回來發(fā)現(xiàn)他們沒有登記銀行賬，24年申報表也沒有銀行流水賬的，匯算清繳和年報按照他們?nèi)ツ甑膱蟊砩陥髥?？我現(xiàn)在怎么處理，是從25年開始錄入銀行存款期初數(shù)開始登記，還是要把24年的補(bǔ)登記憑證？
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老師，23年底成立的公司賬務(wù)處理申報都是代理記賬做的，現(xiàn)在拿回來發(fā)現(xiàn)他們沒有登記銀行賬，24年申報表也沒有銀行流水賬的，匯算清繳和年報按照他們?nèi)ツ甑膱蟊砩陥髥?？我現(xiàn)在怎么處理，是從25年開始錄入銀行存款期初數(shù)開始登記，還是要把24年的補(bǔ)登記憑證？補(bǔ)憑證的話，跟之前申報稅務(wù)局的報表就都不一樣了呢老師？
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老師補(bǔ)登記24年銀行流水憑證，是哪月發(fā)生的補(bǔ)在哪月的憑證里面，，還是補(bǔ)在今年年初
同學(xué)你好 補(bǔ)在今年年初
之前年度的憑證不動是吧老師，憑證在今年，那數(shù)據(jù)變動生成的報表也是今年有變化，去年的沒有變化啊老師
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
那年報匯算清繳可以按照去年的申報表正常申報吧？25年補(bǔ)登記銀行流水憑證后一季度開始申報正確的不行嗎老師
同學(xué)你好 可以的哦
老師，那之前的開票收入和支出的都是入賬的是現(xiàn)金，應(yīng)該入賬銀行存款的，現(xiàn)在也要調(diào)整的話，現(xiàn)金不就是負(fù)數(shù)了嗎
同學(xué)你好 這個不能是負(fù)數(shù) 為啥是負(fù)數(shù)？
之前借庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在調(diào)整借應(yīng)收賬款貸庫存現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)
那你就貸銀行存款
銀行存款沒有支出呢老師，余額在那里，發(fā)工資是庫存現(xiàn)金支出去了，所以是負(fù)數(shù)，怎么處理
因為庫存現(xiàn)金余額不夠呀 你做一個借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-老板