對(duì),收到退的企業(yè)所得稅做到當(dāng)月就可以
老師你好,公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。去年第四季度所得稅忘記計(jì)提,現(xiàn)在一月份還未結(jié)賬,我是應(yīng)該在一月份做賬計(jì)提還是匯算清繳時(shí)候計(jì)提?計(jì)提之后我三月份季報(bào)時(shí)候報(bào)表年初數(shù)要不要進(jìn)行改動(dòng)?還有去年工資多計(jì)提了一千多,應(yīng)該怎么處理???謝謝
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè),去年第4季累計(jì)虧損7300元,今年第一季盈利,利潤(rùn)總額15.1萬(wàn),計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)可以彌補(bǔ)去年第4季的虧損嗎?就是(151000-7300)*2.5%,可以這樣計(jì)提嗎?還是網(wǎng)上面有其他老師說(shuō)的,第一季計(jì)提所得稅費(fèi)時(shí),假如沒(méi)做年度匯算清繳是不能彌補(bǔ)去年第4季度累計(jì)虧損的呢?
請(qǐng)問(wèn)第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提 ,但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了,今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎?如果補(bǔ)計(jì)提后就會(huì)和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,那我現(xiàn)在要怎么操作呢?
老師 如果去年一季度計(jì)提所得稅并且繳納所得稅6000多 2.3季度虧損 不用繳納 4季度盈但沒(méi)有計(jì)提 現(xiàn)在跨年匯算退稅四千多 我要怎么做分錄
我們是小規(guī)模公司 去年24年第一季度計(jì)提并繳納了所得隨六千多 2.3季度虧損沒(méi)計(jì)提 4季度盈利沒(méi)計(jì)提 現(xiàn)在4月份匯算清繳測(cè)算下來(lái)要退4千幾的稅 我的分錄應(yīng)該怎么做 是在匯算的當(dāng)月嗎
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
民營(yíng)醫(yī)院合規(guī)績(jī)效方案有嗎
我在快賬里面,是從3月開始錄入卓越家具憑證的,但錄入4月憑證時(shí),收到湖南同方家具的126000的應(yīng)付賬款,但這筆應(yīng)付賬款發(fā)生在2月,系統(tǒng)里沒(méi)有,所以導(dǎo)致明細(xì)賬結(jié)果不對(duì),請(qǐng)問(wèn)怎么處理
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
老師好,什么叫合營(yíng)企業(yè),什么叫聯(lián)營(yíng)企業(yè)
我現(xiàn)在這個(gè)公司,去年的賬是之前的會(huì)計(jì)做在賬無(wú)憂系統(tǒng)里的,已經(jīng)結(jié)賬了,所有的固定資產(chǎn)她做到庫(kù)存商品里了,今年開始是用管家婆做賬,我該怎么做?老板現(xiàn)在是要貸款,銀行要25年5月以前的財(cái)務(wù)報(bào)表和固定資產(chǎn)明細(xì),庫(kù)存商品明細(xì),我要咋做??? 老師,我可以直接在管家婆里重新做去年的賬嗎?
跨境電商公司與境外倉(cāng)發(fā)給客戶發(fā)貨的明細(xì)用哪些數(shù)據(jù)去對(duì)賬?如何對(duì)?應(yīng)該如何分析數(shù)據(jù)如何分頭程已入庫(kù)海外倉(cāng)的商品。是否已全部銷售,全部出庫(kù),是否有異常商品?要清楚的知道海外倉(cāng)在庫(kù)出庫(kù)的明細(xì)數(shù)據(jù)。
針對(duì)破產(chǎn)清算的商業(yè)地產(chǎn),有那些稅收優(yōu)惠,轉(zhuǎn)讓債權(quán),轉(zhuǎn)讓物權(quán)分別有什么稅收優(yōu)惠
老師 實(shí)收資本實(shí)繳 在過(guò)渡期內(nèi)分五次注入達(dá)到全額實(shí)繳 可以不 如果可以 稅務(wù) 工商怎么處理
ECN變更要通知財(cái)務(wù)部門的嗎?尤其是成本會(huì)計(jì)
分錄怎么做 是在收到稅款的當(dāng)月寫
借銀行存款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
那我還需要這樣做嗎退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
也可以這么做,但是最后效果一樣
收到退的當(dāng)月做這筆分錄是不老師
對(duì),就收到退款的當(dāng)月做這個(gè)就行