老師 如果去年一季度計(jì)提所得稅并且繳納所得稅6000多 2.3季度虧損 不用繳納 4季度盈但沒有計(jì)提 現(xiàn)在跨年匯算退稅四千多 我要怎么做分錄
你好，你現(xiàn)在有沒有收到退稅
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請問第3季度要交300元企業(yè)所得稅 ，但沒有交是因?yàn)橐咔闀壕徖U納，并3季度計(jì)提了所得稅分錄。但是現(xiàn)在第4季度要交800多所得稅，那我第四季度要計(jì)提所得稅分錄嗎
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請問：第2季度繳納所得稅后，第三季度虧損，第四季度盈利金額還虧損8萬，有一筆稅收滯納金需要做匯算清繳。我這多繳納的所得稅是不是應(yīng)該申請退稅，匯算清繳的稅金還計(jì)提嗎？
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第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元，但是3月已計(jì)提800，四月已繳納800所得稅，第四季度只需要繳納200所得稅，那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅？計(jì)提多少元所得稅?。?第四季度計(jì)算不是200，只算第四季度企業(yè)所得稅是1200，但是第一季度是800已經(jīng)繳納，第二第三季度虧損，第四季度盈利，平均下來是總共1000，已繳納800，還補(bǔ)繳200，那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
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Q
之前企業(yè)一直虧損，所以沒有所得稅。現(xiàn)在企業(yè)盈利，第一次弄所得稅，不知道怎么辦。按季計(jì)提嗎？如果第二季度有盈利，計(jì)提所得稅，那四三季度虧損，要沖回來嗎？怎么做分錄
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Q
老師，請問企業(yè)所得稅計(jì)提第一季度盈利，并且繳納的第一季度所得稅比計(jì)提數(shù)要多，現(xiàn)在第二季度虧損，請問所得稅如何做會計(jì)分錄？
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還沒退稅 這兩天匯算 下來鞥能退四千幾
你好，退稅會計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實(shí)際收到退回的稅款時(shí)： 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
退稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄里面的金額是六千多和四千多的差嗎
你好，你上面退了多少金額你就做多少。
我不是預(yù)交了6千多 計(jì)提了6千多 退稅四千多 兩千怎么沖
你好，2000不需要沖，只需要沖多交的4000