老師，我想請問，企業(yè)所得稅匯算清繳里面關(guān)于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資，有未發(fā)放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎？因為12月份計提的工資在1月份都是發(fā)了的。
你好，那你去年匯算清繳的時候，這一部分工資怎么做的？
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企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬，計提的我填入載賬金額，應(yīng)付工資計入實際發(fā)生，稅收金額和載賬金額填一樣，因為2022年1月份就支付了2021年12月份的對嗎 @郭老師
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請問老師，2022年12月份忘記計提工資，今年1月份補計提并發(fā)放的，做企業(yè)所得稅匯算清繳時賬載金額按實際發(fā)生額填嗎
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老師您好，我現(xiàn)在填寫企業(yè)年度匯算清繳報表呢，工資薪金賬載金額和實際發(fā)生額，12月份工資計提沒發(fā)放，2024年1月份發(fā)了，實際發(fā)生額那應(yīng)該怎么填
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老師，我想請問，企業(yè)所得稅匯算清繳里面關(guān)于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資，有未發(fā)放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎？因為12月份計提的工資在1月份都是發(fā)了的。
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老師，我想請問，企業(yè)所得稅匯算清繳里面關(guān)于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資，有未發(fā)放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎？因為12月份計提的工資在1月份才發(fā)。
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老師，我們公司去年9月份才成立的。我今早在做2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳。您說的這一部分工資就是按照正常的在12月份計提，借：管理費用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬
25年一月份做的是嗎 賬本金額不包含這一部分，工資實際金額和稅收金額包含著 今年調(diào)減 明年匯算清繳這一部分需要納稅調(diào)增。
老師，我今早填的匯算清繳，職工薪酬那里，賬載金額和稅收金額我都是填的去年的應(yīng)付職工薪酬-貸方累計金額。這樣子的話，職工薪酬就不需要納稅調(diào)增了。這種填不對嗎？
你好，你這種填法不對呀，那還有12月份的工資沒有包含在里面。
老師，那應(yīng)該怎么取數(shù)？
賬載金額是1~12月份計提的 次月發(fā)工資 實際金額。稅收金額是2月份到次年1月份的借方發(fā)生額。
老師，那您這種說的話，職工薪酬還得調(diào)增了？
你好，不需要調(diào)整我說的這個。