小規(guī)模納稅人，上一年的第四季度收到10萬貨款，只開了2萬普通發(fā)票，還有8萬做了無票收入一起申報(bào)納稅了，在今年第一季度又把那8萬的收入開了票，今年第一季度另外又收到了5萬貨款，在填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí)，比對強(qiáng)制類不通過，這個(gè)要怎樣處理？
同學(xué)，你好 今年第一季度，你增值稅申報(bào)，你怎么填寫的？
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老師好 單位小規(guī)模納稅人 7月份才開通稅務(wù)的 6月份有未開票收入7萬沒有報(bào)增值稅 現(xiàn)在到了第三季度了 加上6月的7萬 我就要超過30萬了， 這7萬可以留到第四季度一起報(bào)嗎？ 公司只有夏季有收入
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老師，我們是小規(guī)模納稅人， 22年第三季度開的40萬發(fā)票，有10萬是要作廢的，（但是這個(gè)10萬到了23年2月才作廢）當(dāng)時(shí)這個(gè)10萬也沒入帳，導(dǎo)致報(bào)表收入少了10萬，申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也少了10萬，但是增值稅填報(bào)的時(shí)候應(yīng)稅服務(wù)是40萬，這個(gè)22年第三季度的申報(bào)表要修改嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人22年2季度申報(bào)了未開票收入5萬，3季度又開具了2季度5萬元的發(fā)票，3季度又無其他收入，申報(bào)的時(shí)候，本想填負(fù)數(shù)，但是比對不成功，申報(bào)不了，打稅務(wù)電話說反正不交稅，重復(fù)申報(bào)也沒關(guān)系，當(dāng)時(shí)就報(bào)了。賬重復(fù)做了一遍，入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計(jì)要出報(bào)告，這個(gè)怎么解釋？如實(shí)說還是怎么？會(huì)不會(huì)喊調(diào)賬？
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老師好，小規(guī)模納稅人，第一季度的時(shí)候有60萬的收入未開票，當(dāng)時(shí)按無票收入申報(bào)納稅了，到現(xiàn)在5月份對方要求開票，要怎么處理呢？如果現(xiàn)在補(bǔ)開票，那到第二季度的時(shí)候該怎么申報(bào)？
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)的，每個(gè)季度銷售收入不超過30萬，都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票，第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅，第二季度的時(shí)候開票就把第一第二季度的票一起開了，開了50多萬，請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報(bào)交稅了？
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老師，你好！想請教一個(gè)問題，就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬，借款利率假設(shè)是5%，那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候，我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎，但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整，那么我們在確定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的？謝謝！
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管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票，收的款怎樣做賬？借銀行貸其他應(yīng)付款，然后找票進(jìn)來付錢，借，其他應(yīng)付款，貸銀行存款這樣做賬對嗎？
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老師，請問一下，私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅，金額12個(gè)億，12個(gè)億是稅后，稅前應(yīng)該是好多？
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圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
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我是小規(guī)模，對方是一般人，是服務(wù)業(yè)務(wù)，如果我們給他開了3%專票，他會(huì)讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
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只填了小微企業(yè)免稅銷售額本年第一季度收到的并開了票的不含稅49504.95
同學(xué)，你好 你申報(bào)表完成發(fā)一下
只填了小微企業(yè)免稅銷售額本年第一季度收到的并開了票的不含稅49504.95
同學(xué)，你好 這樣填是對的，直接提交
比對不通過，也選擇強(qiáng)制提交嗎？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
強(qiáng)制提交會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
同學(xué)，你好 不會(huì)，你填的是對的。 系統(tǒng)是匹配你的開票和申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣，你的理由是之前申報(bào)了無票收入，現(xiàn)在是補(bǔ)開，是可以的
需要怎樣說明情況？上傳什么資料？
同學(xué)，你好 就說之前做了無票收入，本季度補(bǔ)開
需要上傳什么資料嗎？
同學(xué)，你好 不需要的
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利