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老師問一下,我是一般納稅人賣冷鮮肉的公司,12月庫存商品出庫時候數(shù)量多出庫7000公斤,現(xiàn)在做匯算清繳時候我做納稅調(diào)增,那填財務(wù)報表年報還是按24年12月結(jié)賬報表填報嗎,要是改了提示我跟第四季度財報不一致要修改

2025-04-13 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-13 19:38

您好,是的,4季度所得稅,財務(wù)報表也要更正申報

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快賬用戶7472 追問 2025-04-13 19:39

那賬里也需要改嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-13 19:40

您好,要的,可以把分錄做在25年,損益科目用未分配利潤代替

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快賬用戶7472 追問 2025-04-13 19:41

那所得稅季報也要改嘛,要是改了匯算清繳還要做調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-13 19:46

您好,匯繳就就不用了哇

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快賬用戶7472 追問 2025-04-13 19:47

所得稅季報也得改嘛 已經(jīng)交完錢了還可以更正嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-13 19:48

您好,可以更正,很糾結(jié),更正4季度報表要交滯納金,還是直接匯繳調(diào)增吧,有提示不管他,我們是調(diào)增

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快賬用戶7472 追問 2025-04-13 19:52

那要怎么填,不太明白,那我匯算清繳主表成本那一欄得填錯的那個成本才對,然后調(diào)增表其他那里填調(diào)增數(shù),如果財務(wù)報表年報改成正確的數(shù)據(jù),企業(yè)所得年報主表成本也是正確的數(shù)據(jù),那一調(diào)增利潤多調(diào)增了2倍那個數(shù)了

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齊紅老師 解答 2025-04-13 19:54

您好,年報是調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報的,那匯繳也是用年報的數(shù)據(jù),也不存在調(diào)增了,就是利潤比季度申報多,要補稅就對了

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您好,是的,4季度所得稅,財務(wù)報表也要更正申報
2025-04-13
同學(xué)你好 這個可以的哦
2023-03-27
你好。不用,在匯算清繳的時候按你修改后的申報即可。
2021-05-17
對的,是的,需要修改的。
2023-07-15
借利潤分配,未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款 年財務(wù)報表不用修改的,和第四季度是一樣的
2024-04-01
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