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之前沒有支付的做了支付的紅沖然后做現(xiàn)金支付

2020-08-23

學(xué)員，你現(xiàn)只能盡量搜集能入賬的資料，能追溯到哪就補(bǔ)入賬

2020-07-10

內(nèi)賬所有的業(yè)務(wù)都做，不管開不開發(fā)票，你只要有隱瞞收入的，設(shè)置有內(nèi)賬你也可以外賬做了，內(nèi)賬不做內(nèi)賬也可以全部做那你們有制度規(guī)定嗎？就是原始憑證誰去提供什么時(shí)間提供一般業(yè)務(wù)發(fā)生了，那出納就應(yīng)該給你們?cè)紤{證，比如收據(jù)、銀行回單這些都需要及時(shí)傳遞，如果你是工業(yè)的，車間那邊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，還有倉庫的出入庫單

2025-05-04

酒店行業(yè)營(yíng)業(yè)前期發(fā)生的費(fèi)用可以統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目但是沒有發(fā)票是無法稅前抵扣的，這部分需要盡可能的補(bǔ)齊發(fā)票或者用其他發(fā)票替代等方式處理。前期的賬再混亂也是需要整理清楚，不然影響后續(xù)正常的賬務(wù)處理

2024-09-14

您好 2024年1月1日開始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前（裝修期間票款）前期票錢合同情況如下，老師我分別應(yīng)該怎么做呀？ 1、有票有對(duì)公付款有合同正常賬務(wù)處理計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2、有合同有對(duì)公付款，無發(fā)票，正常賬務(wù)處理計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用匯算清繳的時(shí)候無票的納稅調(diào)增 3、有合同有對(duì)公付款，發(fā)票金額有多有少的，參差不齊根據(jù)付款金額發(fā)票多的按照付款金額入賬發(fā)票少的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的，根據(jù)收據(jù)入賬匯算清繳納稅調(diào)增 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的現(xiàn)金付款無憑據(jù)要補(bǔ)手續(xù) 6、啥都沒有白條，附付款截圖，付款截圖打印出來做賬匯算清繳納稅調(diào)增 B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水，銀行基本戶余額可以對(duì)上，一般戶對(duì)不上，其他工資余額，往來余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上，其余全都對(duì)不上，收入沒有做，前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚，把一般戶明細(xì)打印出來逐筆核對(duì) 沒有入賬的補(bǔ)入

2024-09-14

齊紅老師解答 2025-11-15 06:53

您好，做賬按實(shí)際業(yè)務(wù)和真實(shí)單據(jù)（如發(fā)票、收據(jù)、付款記錄等）入賬，銀行流水只是參考，會(huì)計(jì)可以正常記支出，但沒發(fā)票的費(fèi)用企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增（比如支出了5000沒票，利潤(rùn)就要多加5000交稅），不能直接抵稅；絕對(duì)不要找無關(guān)發(fā)票來頂替（屬于高風(fēng)險(xiǎn)違法）；從現(xiàn)在起規(guī)范報(bào)銷，要求盡量取得發(fā)票，員工墊錢后及時(shí)拿票報(bào)銷，公戶打款，銀行流水和單據(jù)盡量對(duì)上但做不到也要記清楚，歷史問題整理三個(gè)月流水和現(xiàn)有單據(jù)，有票的正常入賬，沒票但有真實(shí)支出的保留憑證（如審批單、轉(zhuǎn)賬記錄等）做賬但匯算時(shí)調(diào)增交稅，以后杜絕無票支出，報(bào)銷要流程清晰、及時(shí)拿票，杜絕先墊后亂報(bào)和集中混亂報(bào)銷。

快賬用戶9681 追問 2025-11-15 08:27

老師，我有一個(gè)想法，就是讓他們員工把報(bào)銷的記錄發(fā)過來，付款記錄發(fā)過來，說是在哪里買的，然后我再去找人家要票，這樣可行嗎，老板會(huì)同意嗎？老板一報(bào)銷報(bào)銷的挺多的，他能記得清報(bào)銷的是誰的什么業(yè)務(wù)嗎？你說這流水賬，我如果跟老板要，他是付的哪位同事報(bào)的什么款，他會(huì)嫌麻煩嗎？