老師，我公司是小規(guī)模納稅人，代賬公司6月將科目余額表發(fā)給我，我輸入后發(fā)現(xiàn)對(duì)方只有將應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付進(jìn)行了重分類，但是其他應(yīng)收和應(yīng)付沒(méi)有，我輸入進(jìn)去其他應(yīng)收和應(yīng)付跟她之前的資產(chǎn)負(fù)債表金額就對(duì)不起了，這種該怎么調(diào)整

老師，我想問(wèn)下，我看到外賬1、余額表沒(méi)有其他應(yīng)收款這個(gè)科目，但負(fù)債表有顯示金額的？ 2、未分配利潤(rùn)和其他應(yīng)收款的余額數(shù)對(duì)不上負(fù)債表的數(shù)的？ 我想了解外賬的做法為什么是這樣的

老師好，問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)部分，其他應(yīng)收期末余額是負(fù)數(shù)，要使資產(chǎn)負(fù)債表不出現(xiàn)負(fù)數(shù)，在資產(chǎn)的其他應(yīng)收和負(fù)債其他應(yīng)付款各減去這個(gè)負(fù)數(shù)，合計(jì)數(shù)變化，其他科目都不變對(duì)嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)，我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 2023 年1 季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對(duì)不上的原因是：當(dāng)時(shí)做匯算清繳的時(shí)候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個(gè)金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對(duì)不上去了，但是我上傳報(bào)表是按照金蝶上來(lái)的，現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報(bào)表，這個(gè)要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來(lái)的數(shù)據(jù)還是說(shuō)手動(dòng)改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？

從其他外賬那里接回來(lái)的賬，資產(chǎn)負(fù)債表有預(yù)收預(yù)收付，但是科目只有應(yīng)收應(yīng)付，我按照她提供的科目余額表去建立新的賬，資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)的，這個(gè)就是科目重分類，我應(yīng)該叫對(duì)方改科目？還是我這邊調(diào)整科目呢