老師，我想問下，我看到外賬1、余額表沒有其他應(yīng)收款這個科目，但負債表有顯示金額的？ 2、未分配利潤和其他應(yīng)收款的余額數(shù)對不上負債表的數(shù)的？ 我想了解外賬的做法為什么是這樣的
您好！1這個應(yīng)該是有做報表重分類。 2估計是有匯算清繳調(diào)整導致的
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老師，你好，我們單位的1月份資產(chǎn)負債表表應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負數(shù)，還有應(yīng)付賬款的期末余額是負數(shù)，這個為什么是負數(shù)？
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老師，幫我解答一下，這個其他應(yīng)付款反應(yīng)的科目是負債類，但是在這體現(xiàn)的是一個合計數(shù)，在負債表上顯示這筆款是因為做的憑證最后在賬上顯示余額是這些嗎？
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老師，請問，我應(yīng)收賬款的余額都是0的，為什么資產(chǎn)負債表上有金額出現(xiàn)的啊，而且我看了科目余額表，科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0，但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負債表上的金額是不一致的，金額為：113680，資產(chǎn)負債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負債表上面應(yīng)收賬款的金額，這是咋回事?。?看以下圖
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你好，老師，為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負債表年初余額，和之前的資產(chǎn)負債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了，其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負數(shù)
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老師，我想問下，我看到外賬1、余額表沒有其他應(yīng)收款這個科目，但負債表有顯示金額的？ 2、未分配利潤和其他應(yīng)收款的余額數(shù)對不上負債表的數(shù)的？ 我想了解外賬的做法為什么是這樣的
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負債表未分配利潤的數(shù)比余額大也是重分類來的，如果是我，我想知道是個哪個科目重分類了
你好！未分配利潤這個，應(yīng)該是匯算清繳導致的。 其他應(yīng)付款，你要看軟件的公式，看他怎么設(shè)置的
未分配利潤這個，應(yīng)該是匯算清繳導致的?？梢栽趨R算清繳哪里看到這個原因呢，一般是什么什么原因才會這樣的
你好！你看未分配利潤的明細賬。看你說的對不上的差額是不是就是未分配利潤的發(fā)生額
是不是會計法做賬可以減的費用，但稅法不可以減，所以12月的未分配利潤會比較多，12月的未分配利潤相當于按匯算清繳為為準的
你好！這個老師不確定。確實在實際操作中，有些會計會在這時候 也就是在12月底的時候做一些調(diào)整。
匯算清繳哪里有本年利潤明細嗎
你好這個沒有。匯算清繳不單獨體現(xiàn)這個。
哦，明白了
你好，歡迎下次再來探討。