可是我之前都是借應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)收款，突然感覺我這樣做好像不對，但又說不上來，哪里不對？

以前當月計提當月交了，然后下月在工資里面扣除了，這兩個月是直接在工資里面扣除，但是公司沒有交

這樣的會計分錄怎樣寫？你給我寫詳細一點吧

分錄仍然是一樣的，只是會形成二個月的余額，公司繳納后，再平其他應(yīng)付款-個人部分

就是后面這點我不會

而且一月份公司只交了公積金，社保還沒有交

我想弄到其他應(yīng)收款里面，可以嗎？怎樣做？

用其他應(yīng)收款替換其他應(yīng)付款即可

那我現(xiàn)在還需要計提社保嗎？