老師，我們24年底有暫估成本和費(fèi)用，25年取得了發(fā)票，然后我們就把原來暫估沖了，做的憑證是借未分配利潤紅字，按時(shí)發(fā)票入借未分配利潤藍(lán)字，這樣調(diào)整對吧，我們也不用改24年財(cái)報(bào)是吧
同學(xué)，你好 這樣可以的
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用，他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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老師我們公司2022年匯算清繳時(shí)暫估沒有來的商品發(fā)票，然后做了納稅調(diào)增，這種情況下跟賬上未分配利潤就不一樣了，還用調(diào)整賬吧，那個(gè)暫估商品當(dāng)初是借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款
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您好老師我想問下我們24年底把一些預(yù)估費(fèi)用預(yù)提了，然后到匯算清繳時(shí)還沒發(fā)生或者取得發(fā)票，我們賬務(wù)上是直接借紅字費(fèi)用，貸利潤未分配紅字嗎，然后匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎
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老師我們24年底暫估費(fèi)用入賬25年取得發(fā)票，票是24年的，但是25年才給，和暫估有差異，我是不是借未分配利潤紅字沖掉之前的暫估入賬金額，按照發(fā)票實(shí)際數(shù)入賬，做借未分配利潤藍(lán)字，啊，然后匯算清繳時(shí)調(diào)增呢，因?yàn)榘l(fā)票金額小
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老師，我們24年底有暫估成本和費(fèi)用，25年取得了發(fā)票，然后我們就把原來暫估沖了，做的憑證是借未分配利潤紅字，按時(shí)發(fā)票入借未分配利潤藍(lán)字，這樣調(diào)整對吧，我們也不用改24年財(cái)報(bào)是吧
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綜合題，購買發(fā)票，填好金額，這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎？
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老師這樣入賬，24年財(cái)報(bào)年末數(shù)和25年財(cái)報(bào)年初數(shù)是調(diào)還是不調(diào)呢
同學(xué)，你好 不調(diào)報(bào)表
那這樣我25年第一季度財(cái)報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)就是年初未分配利潤加上本年利潤加上追溯調(diào)整的這一部分了，和正常的年初未分配利潤加當(dāng)季本年利潤的數(shù)有差額了，這樣沒事吧
同學(xué)，你好 沒關(guān)系的
這是正常沒事哈老師
同學(xué)，你好 對的，放心
然后匯算清繳的時(shí)候就把調(diào)整的這塊沖減未分配利潤的數(shù)據(jù)在納稅調(diào)整的表里納稅調(diào)增吧
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
嗯嗯好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利