您好,這個匯算清繳調增就可以了
老師,公司已經(jīng)預付過貨款的原材料,付款時賬務處理:借:預付賬款-供應商 貸:銀行存款,到月末結賬時發(fā)票也沒有回來,要做暫估入庫賬務處理,借:暫估入庫-原材料 貸:暫估款-供應商,可以嗎?等下月發(fā)票回來時,沖暫估入庫,然后再做原材料入庫,以上賬務處理正確嗎?
老師,請問我們原來開了1000元票,暫估入庫做了賬,現(xiàn)在實際只供應了500元的貨,開了負數(shù)發(fā)票500元,原來暫估入庫的商品怎么處理呢?
倉庫收貨入庫了,月底沒有收到供應商發(fā)票,財務是不是要暫估入庫?根據(jù)什么來暫估入庫呢?
老師,我們入庫做了暫估,后來供應商不給開發(fā)票了,開發(fā)票另外付費,這怎么處理呢?
老師,你好,供應商來貨當月未開發(fā)票,當月做了暫估入庫的,入庫后供應商不開發(fā)票來,賬務要怎么處理
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機器設備的五金件可否申請政府補貼,有這類的補貼政策嗎?
老師,我們公司建設的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計提折舊要分攤到每月,對吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計入費用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財務報表
老師,請問財務人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉一般戶嗎
增值稅分錄多計提0.01怎么做分錄調平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
運輸公司發(fā)票怎么開具?
匯算清繳調那個科目
你是指調賬,是吧
借:應付賬款
貸:利潤分配-未分配
相當于稅務不認這批貨的費用開支,利潤增加了,后以要調增,但是這批貨所產(chǎn)生的收入,稅務又認收入。是這個意思嗎?
是的, 是的, 因為沒有發(fā)票
懂了,謝謝
不客氣,很高興幫你