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演示賬套

報(bào)稅繳納的增值稅這個(gè)數(shù)是從哪里得來(lái)的？好像不是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額

2025-03-27 16:35

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-03-27 16:37

你好，截圖，我看一下是哪行的數(shù)據(jù)

快賬用戶7462 追問(wèn) 2025-03-27 16:41

我看的是銀行拿回來(lái)的回單

快賬用戶7462 追問(wèn) 2025-03-27 16:41

我想問(wèn)這個(gè)增值稅的數(shù)是怎么來(lái)的

快賬用戶7462 追問(wèn) 2025-03-27 16:42

還在學(xué)習(xí)階段

齊紅老師解答 2025-03-27 16:50

銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快賬用戶7462 追問(wèn) 2025-03-27 16:58

是這些科目的余額數(shù)嗎？

齊紅老師解答 2025-03-27 17:03

你好，是本月的發(fā)生額不是余額

快賬用戶7462 追問(wèn) 2025-03-27 17:06

但是要是上月有留底稅額呢

快賬用戶7462 追問(wèn) 2025-03-27 17:07

是不是不一樣了

齊紅老師解答 2025-03-27 17:08

銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-上期留底。按照這個(gè)

快賬用戶7462 追問(wèn) 2025-03-27 18:27

上期留底數(shù)是怎么算的呢，是上期的銷項(xiàng)稅額發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額嗎

齊紅老師解答 2025-03-27 18:31

對(duì)的負(fù)數(shù)余額就是留低了

快賬用戶7462 追問(wèn) 2025-03-27 18:59

那這樣的話我是不是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候直接看這三個(gè)科目的余額也是一樣啊? ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

快賬用戶7462 追問(wèn) 2025-03-27 18:59

就是這個(gè)分錄中的每個(gè)科目我看余額數(shù)是對(duì)的不

齊紅老師解答 2025-03-27 19:01

是的這個(gè)是需要交稅的

您好是當(dāng)年銷賬減去進(jìn)賬的差額

2022-05-02

同學(xué)，你好，正常情況下，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有貸方余額的時(shí)候，直接把余額借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就可以了。應(yīng)交交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就沒(méi)有余額，未交增值稅是貸方余額，正好是你次月交的增值稅。

2021-03-23

需要去查下，是不是真的多交了，你去查這個(gè)對(duì)應(yīng)和申報(bào)表一樣都結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎，銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)留底稅額等于轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，應(yīng)補(bǔ)退稅額等于未交增值稅，貸方，對(duì)上嗎

2021-03-20

您好，是的，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸方余額是下期要交的增值稅。借方余額是目前留抵進(jìn)項(xiàng)，

2025-04-20

同學(xué)你好對(duì)的是這樣的

2022-05-11

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