老師，去年有個(gè)異地項(xiàng)目預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是企業(yè)全年經(jīng)營(yíng)下來(lái)是虧損的，做匯算清繳時(shí)有這筆退稅，現(xiàn)在如果不申請(qǐng)退稅可以嗎？如果可以，怎么調(diào)整
你好，這個(gè)異地預(yù)交的是要退稅的。
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老師，14年的異地安裝項(xiàng)目，在安裝地按簡(jiǎn)易征稅預(yù)繳了企業(yè)所得稅，如果這個(gè)季度虧損，預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以在季度所得稅預(yù)繳時(shí)扣除嗎？
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老師，企業(yè)匯算清繳有調(diào)增要，但是預(yù)交的企業(yè)所得稅可以抵扣，還要做分錄嗎，如果出現(xiàn)匯算清繳企業(yè)所得稅退稅，怎么做分錄
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老師，異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，2023年全年實(shí)際虧損的，現(xiàn)在匯算清繳這筆異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以申請(qǐng)退稅嗎？
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企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅，可以申請(qǐng)不退嗎？可以留在以后年度抵稅嗎？ （因?yàn)楫惖毓こ逃蓄A(yù)繳企業(yè)所得稅一千多元，企業(yè)前四年也都是虧損的，合計(jì)負(fù)三百多萬(wàn)。所以匯算清繳是退稅的。申請(qǐng)退稅了，稅務(wù)局不讓退稅，說(shuō)建議調(diào)整不退，退稅的話就要下來(lái)實(shí)地查賬，查收入、成本什么的。但是調(diào)整的話要把今年的加前四年的虧損加起來(lái)，合計(jì)四五百萬(wàn)，那不是哭S，企業(yè)本來(lái)就困難了，還要調(diào)掉那么多。）
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假如小型微利企業(yè)1季度交了所得稅，但全年下來(lái)是虧損的，匯算清繳時(shí)1季度交的所得稅可以申請(qǐng)退嗎
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問(wèn)一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時(shí)候，怎么做？
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我司是成立了護(hù)理站公司，從事醫(yī)療服務(wù)，護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)，我們現(xiàn)在沒(méi)有收入，只有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和護(hù)士的工資，請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)人的工資怎么記賬呢
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你好老師，24年匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，A105050工資薪金支出，帳載金額，實(shí)際發(fā)生額，分別填那個(gè)數(shù)啊，獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，要補(bǔ)計(jì)一下以前老板借公司的款，是借：其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
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老師賬戶綁定稅務(wù)怎么綁定
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我今年發(fā)了88295的工資，實(shí)際是去年的，但是去年沒(méi)有計(jì)提這部分工資，我想?yún)R算的時(shí)候用這部分工資，我怎么做補(bǔ)提的分錄？ 是做到今年嗎？ 那我還需要修改去年的報(bào)表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了？
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請(qǐng)問(wèn)，社保和公積金，公司錢暫時(shí)沒(méi)到賬，到25號(hào)還沒(méi)報(bào)有什么影響呢？謝謝
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廣告位租金計(jì)入什么費(fèi)用科目
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單位在并賬呢時(shí)候把在建工程并入了預(yù)算會(huì)計(jì)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致項(xiàng)目支出累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億，寫(xiě)筆該如何消賬，分錄怎么做？附件要附哪些？有些項(xiàng)目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn)，但項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù)，怎么處理，分錄又該如何做
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請(qǐng)問(wèn)下年底計(jì)提的年終獎(jiǎng)只發(fā)了一部分，現(xiàn)在要將沒(méi)有發(fā)的部分沖掉嗎？
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退稅流程麻煩嗎？會(huì)查賬嗎？我可不可以算個(gè)數(shù)字調(diào)增一下不退稅了
你好，這個(gè)你要問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，正常來(lái)說(shuō)，異地預(yù)繳的這種是很簡(jiǎn)單的，你只要提供銀行賬號(hào)和當(dāng)時(shí)的完稅憑證。就可以了，當(dāng)然具體的操作每個(gè)地方可能有差異。
好的。老師，不涉及異地預(yù)繳，正常經(jīng)營(yíng)有退稅，金額不大不想退，倒退數(shù)字調(diào)增一下不退稅，這種可行嗎？
你好，這種是可以的。
好的。涉及異地預(yù)繳有退稅要和機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局溝通一下是嗎？還是和項(xiàng)目所在地稅務(wù)局溝通？
你好，是的，是要問(wèn)預(yù)繳稅金的當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。
好的，謝謝老師！
你好，不用客氣的了。