已經(jīng)申報(bào)，但是稅務(wù)要求調(diào)整

你得要問清楚，他讓你調(diào)整是不是讓你按照你申報(bào)的來補(bǔ)社保。

就是要調(diào)減費(fèi)用，讓交所得稅

讓調(diào)整后更正了21年至23年的年報(bào)，補(bǔ)交了所得稅，現(xiàn)在24年還沒有年報(bào)

你好，你如果有按照實(shí)際的申報(bào) 也有發(fā)放的話是可以不用補(bǔ)所得稅的呀。

是必須調(diào)整的，已經(jīng)調(diào)整了，就是不知道這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢

是在24年補(bǔ)做一個(gè)分錄嗎？更正24年四季度所得稅報(bào)表，這個(gè)分錄怎么做呢

你好，是這樣，你如果調(diào)整了最終補(bǔ)稅，你就做補(bǔ)稅的憑證就好了。

補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

21年至23年的年報(bào)已經(jīng)改了，稅也補(bǔ)交，這個(gè)做在2025年當(dāng)期，做以前年度損益調(diào)整就可以是嗎

你好，是的，都是按照上面的這幾個(gè)憑證來做。

24年的怎么調(diào)呢？可以24年的賬嗎？

你好，現(xiàn)在25年了，也是一樣用以前年度損益調(diào)整

能改24年的賬嗎？

24年的年報(bào)還沒有報(bào)，可以改24年的賬嗎？

你好，你要去改正的話是可以的。反結(jié)賬回去改

那24年那部分工資怎么做，已經(jīng)通過銀行發(fā)放，具體分錄怎么做呢？

你好，，你先借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬，然后再借應(yīng)付職工薪酬。貸銀行存款。 你什么時(shí)候支付的就什么時(shí)候做后面這個(gè)憑證

這些已經(jīng)發(fā)到個(gè)人卡里，錢不可能再退回來

你好，沒有要求退回來。但是你發(fā)放的就應(yīng)該按照上面的做憑證。

銀行就不平了，在2024年12月做筆分錄：借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)1萬）貸：應(yīng)付職工工資（負(fù)數(shù)1萬）

把前面發(fā)的工資沖掉，錢又收不回來，下面怎么做呢？