（小規(guī)模納稅人）年底發(fā)票沒(méi)有及時(shí)收回來(lái)，暫估了費(fèi)用?，F(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了，暫估的少了，分錄怎么做 暫估時(shí)： 借：管理費(fèi)用---暫估 50 貸：其他應(yīng)付款---暫估 50 發(fā)票回來(lái)時(shí)，直接放在了12月份暫估的那張憑證里，，付款時(shí)： 借：其他應(yīng)付款----暫估 50 貸：銀行存款 50 但是實(shí)際發(fā)票多，多出來(lái)的部分怎么做分錄??？
多出的部分直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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去年的時(shí)候暫估費(fèi)用分錄，借：管理費(fèi)用-暫估 20萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 20， 今年發(fā)票收到了，只有15萬(wàn)，另外5萬(wàn)回不來(lái)了，清算清繳，賬務(wù)處理及分錄怎么寫(xiě)？
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老師建筑業(yè)公司22年的暫估10萬(wàn)，在23.5.31前沒(méi)有回來(lái)發(fā)票，在7月份回來(lái)發(fā)票了，我沖減暫估就是借利潤(rùn)分配未分貸應(yīng)付賬款暫估，之后怎么做分錄？（借工程施工貸銀行，然后呢）
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年末暫估了費(fèi)用，分錄做的是： 借： 管理費(fèi)用—其他 貸：其他應(yīng)付款 次年發(fā)票回來(lái)了，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
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（小規(guī)模納稅人）年底發(fā)票沒(méi)有及時(shí)收回來(lái)，暫估了費(fèi)用?，F(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了，暫估的少了，分錄怎么做 暫估時(shí)： 借：管理費(fèi)用---暫估 50 貸：其他應(yīng)付款---暫估 50 發(fā)票回來(lái)時(shí)，直接放在了12月份暫估的那張憑證里，，付款時(shí)： 借：其他應(yīng)付款----暫估 50 貸：銀行存款 50 但是實(shí)際發(fā)票多，多出來(lái)的部分怎么做分錄啊？
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如果把貸款從老板個(gè)人名下轉(zhuǎn)到公司名下的話其他應(yīng)收款會(huì)增加300萬(wàn)，如果還是放在老板名義下貸款就是利息不能稅前扣除，其他應(yīng)付款還要掛著200多萬(wàn)，這樣情況下考慮怎么貸款？
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老師，我剛發(fā)現(xiàn)六月有個(gè)商品沒(méi)出庫(kù)但你做成了出庫(kù)，這個(gè)月其實(shí)才出庫(kù)，那我怎么調(diào)整呢
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老師，甲公司跟乙方的合同，工程款能委托丙方收取嗎，甲公司和丙公司沒(méi)有任何往來(lái)
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那分錄是 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款 這樣嗎
是的，發(fā)票附在后邊這個(gè)支付款的分錄后邊