發(fā)票直接附在那個(gè)憑證后邊就行
去年暫估的費(fèi)用 ,今天來的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的票,票是今年開的,怎么做分錄,原來暫估的是借:管理費(fèi)用-暫估 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么做分錄呢
去年預(yù)提的費(fèi)用今年剛來的票怎么做分錄,去年做的是借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,今年來了費(fèi)用票怎么做分錄
23年暫估費(fèi)用5萬,24年1月發(fā)票陸續(xù)回來,分錄: 23年暫估: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 24年發(fā)票回來: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:其他應(yīng)付款(紅字) 這樣做分錄對(duì)嗎
年末暫估了費(fèi)用,分錄做的是: 借: 管理費(fèi)用—其他 貸:其他應(yīng)付款 次年發(fā)票回來了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
(小規(guī)模納稅人)年底發(fā)票沒有及時(shí)收回來,暫估了費(fèi)用。現(xiàn)在發(fā)票回來了,暫估的少了,分錄怎么做 暫估時(shí): 借:管理費(fèi)用---暫估 50 貸:其他應(yīng)付款---暫估 50 發(fā)票回來時(shí),直接放在了12月份暫估的那張憑證里,,付款時(shí): 借:其他應(yīng)付款----暫估 50 貸:銀行存款 50 但是實(shí)際發(fā)票多,多出來的部分怎么做分錄啊?
請(qǐng)問主播在同一地方成立個(gè)體戶不在注冊(cè)地上班可以嗎
老師好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,受讓方為省外公司時(shí),受讓方公司印花稅申報(bào)地區(qū):是選擇被投資公司經(jīng)營(yíng)地,還是選擇受讓方公司經(jīng)營(yíng)地呢? 舉例:上海金公司,注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地在上海奉賢區(qū)。 自然人股東甲,將100%股份轉(zhuǎn)讓給杭州銀公司,杭州銀公司在杭州拱墅區(qū)。 那么,杭州銀公司,是在上海奉賢申報(bào)印花稅?還是在杭州拱墅區(qū)申報(bào)印花稅呢?
占股55%,轉(zhuǎn)讓股份30%,怎樣計(jì)算出30%的轉(zhuǎn)讓價(jià)格
老師,怎么在金蝶把多賬套的客戶資料導(dǎo)入在一個(gè)賬套里面
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計(jì)5%,造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,相對(duì)應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個(gè)體戶怎么做帳報(bào)稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
我這個(gè)貸方是其他應(yīng)付款—-暫估.發(fā)票直接付后面的話,我付款的時(shí)候分錄 借:其他應(yīng)付款—-暫估 貸:銀行存款 這樣對(duì)不
是的,直接那樣沖平就行