老師你好，去年酒店疫情停業(yè)，但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款，財務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款，但是對方執(zhí)意開發(fā)票，這也導(dǎo)致我們申報增值稅申報虛含稅收入15萬，更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報的營業(yè)收入金額不一樣，增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請問老師這個應(yīng)該怎么更正呢

關(guān)于公司賣二手車的問題：當時公司賣了二手車，公司未開賣車發(fā)票，只有二手車交易發(fā)票（后附發(fā)票）稅務(wù)局要求按照20萬的13個點的不含稅金額176991.15申報納稅，但是實際做賬的時候，通過固定資產(chǎn)清理后只有87831.66，我做營業(yè)外收入了，這樣處理完后，我發(fā)現(xiàn)，稅務(wù)申報收入跟實際報表上的收入（營收+營業(yè)外收入）就不一樣了，老師求解？

我找郭老師，我想問下，小規(guī)模賣出一輛自己用二手車給了同一個老板的關(guān)聯(lián)單位，二手車市場開的發(fā)票是26000，當時沒有填增值稅報表，現(xiàn)在稅務(wù)局讓改當時報表，填增值稅報表到未開票收入，應(yīng)該填哪一欄，另外小規(guī)模季度收入不到30萬，免交增值稅。

老師，我們23年一共開出去發(fā)票不含稅38萬，其中有13萬是賣的二手車，當時賣車收入計入到營業(yè)外收入，報所得稅的時候營業(yè)收入是25萬，增值稅也是按照38萬報的，現(xiàn)在稅務(wù)局提出疑問，問我們?yōu)槭裁丛鲋刀愂杖雸?8萬，所得稅的收入報25萬，這個說明，我應(yīng)該怎么寫？

老師好，公司賣出一輛老板掛在公司名義下的車輛，買了不含稅收入69萬，沒有開發(fā)票我做了無票收入，申報了增值稅并抵扣了，固定資產(chǎn)清理完有營業(yè)外收入7萬多，這怎么申報，增值稅按照69申報的，利潤表企業(yè)所得稅報表，我得按照7萬多申報 收入吧？不一致怎么辦