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如果稅局讓補(bǔ)去年10月的收入，在電子稅務(wù)局通常需要更正以下報(bào)表：增值稅申報(bào)表 - 一般納稅人：需更正《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》及相關(guān)附表，如附表一《銷售情況明細(xì)》，要在對(duì)應(yīng)欄次增加補(bǔ)記的收入金額；若涉及銷項(xiàng)稅額變化，還需檢查附表二《進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)》等其他附表數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，確保主表和附表數(shù)據(jù)邏輯一致。 - 小規(guī)模納稅人：更正《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》，將補(bǔ)記的收入填入相應(yīng)的銷售額欄次。如果補(bǔ)記收入后，企業(yè)的免稅銷售額等情況發(fā)生變化，還需準(zhǔn)確填寫相關(guān)免稅欄次。企業(yè)所得稅申報(bào)表 - 季度預(yù)繳申報(bào)表：如果企業(yè)是按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，需更正去年第四季度的《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表》，在“營業(yè)收入”等相關(guān)欄次增加補(bǔ)記的收入金額，同時(shí)可能會(huì)影響到“利潤總額”“應(yīng)納稅所得額”等欄次的計(jì)算。 - 年度匯算清繳申報(bào)表：若企業(yè)已經(jīng)完成了去年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳，也需要對(duì)年度申報(bào)表進(jìn)行更正。在相關(guān)收入項(xiàng)目欄次調(diào)整收入額，重新計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額，多退少補(bǔ)。財(cái)務(wù)報(bào)表 - 資產(chǎn)負(fù)債表：補(bǔ)記收入可能會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款、貨幣資金等資產(chǎn)項(xiàng)目增加，同時(shí)未分配利潤也會(huì)相應(yīng)增加。 - 利潤表：在“營業(yè)收入”項(xiàng)目中增加補(bǔ)記的收入金額，進(jìn)而影響“營業(yè)利潤”“利潤總額”“凈利潤”等項(xiàng)目的金額。此外，如果該筆收入還涉及印花稅等其他稅種，也需要對(duì)相應(yīng)的納稅申報(bào)表進(jìn)行更正。

2025-03-27

快賬用戶9673 追問 2025-03-20 18:15

一般納稅人，

快賬用戶9673 追問 2025-03-20 18:16

賬上還沒動(dòng)呢，先把稅補(bǔ)交上

齊紅老師解答 2025-03-20 18:17

那只需要修改增值稅申報(bào)表就行。

快賬用戶9673 追問 2025-03-20 18:19

財(cái)務(wù)報(bào)表不用改？

還有企業(yè)所得稅申報(bào)表？

齊紅老師解答 2025-03-20 18:19

你賬上和申報(bào)的需要一樣，你賬上的沒有修改，其他的修改不了呀。