修改附表一，改到對應(yīng)的13%稅率欄次，主表一般會自動生成

如果稅局讓補去年10月的收入，在電子稅務(wù)局通常需要更正以下報表： 增值稅申報表 - 一般納稅人：需更正《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》及相關(guān)附表，如附表一《銷售情況明細(xì)》，要在對應(yīng)欄次增加補記的收入金額；若涉及銷項稅額變化，還需檢查附表二《進(jìn)項稅額明細(xì)》等其他附表數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，確保主表和附表數(shù)據(jù)邏輯一致。 - 小規(guī)模納稅人：更正《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》，將補記的收入填入相應(yīng)的銷售額欄次。如果補記收入后，企業(yè)的免稅銷售額等情況發(fā)生變化，還需準(zhǔn)確填寫相關(guān)免稅欄次。 企業(yè)所得稅申報表 - 季度預(yù)繳申報表：如果企業(yè)是按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，需更正去年第四季度的《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表》，在“營業(yè)收入”等相關(guān)欄次增加補記的收入金額，同時可能會影響到“利潤總額”“應(yīng)納稅所得額”等欄次的計算。 - 年度匯算清繳申報表：若企業(yè)已經(jīng)完成了去年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳，也需要對年度申報表進(jìn)行更正。在相關(guān)收入項目欄次調(diào)整收入額，重新計算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額，多退少補。 財務(wù)報表 - 資產(chǎn)負(fù)債表：補記收入可能會導(dǎo)致應(yīng)收賬款、貨幣資金等資產(chǎn)項目增加，同時未分配利潤也會相應(yīng)增加。 - 利潤表：在“營業(yè)收入”項目中增加補記的收入金額，進(jìn)而影響“營業(yè)利潤”“利潤總額”“凈利潤”等項目的金額。 此外，如果該筆收入還涉及印花稅等其他稅種，也需要對相應(yīng)的納稅申報表進(jìn)行更正。

您好，這個匯算清繳按實際的來申報就可以了

更正增值稅申報表，你是一般納稅人的嗎？在附表1里面填寫 你賬上反結(jié)賬了

稅務(wù)局申報查詢里找到申報表更正。