你好,留底科目做了哪個(gè)?
老師,增值稅申報(bào)表的期末留抵,比賬面上留抵的稅額還要多,我應(yīng)該怎么調(diào)整賬面???
假如12月份申報(bào)的一般納稅人增值稅申報(bào)表期末留底稅額還有數(shù) 下年1月份的上期留底稅額是0還是12月的期末留底/?
1、增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 2、存量留抵退稅以2019年3月31日期末為標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。即2019年3月31日與當(dāng)期期末留抵稅額孰低確定。請(qǐng)問(wèn)老師,我記得原來(lái)只有退增量留底的?,F(xiàn)在怎么出來(lái)存量留底。這個(gè)兩個(gè)政策及延續(xù)的關(guān)系能否解讀一下。謝謝
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報(bào)增值稅時(shí)增值稅申報(bào)表期末留抵稅額15萬(wàn) (可退稅款) 我10月做賬 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅額15萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額12萬(wàn) 上期留抵稅額15萬(wàn) 期末留抵稅額12萬(wàn)(可退稅款) 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬(wàn)?
你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售部沒(méi)有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫(xiě)9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無(wú)票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開(kāi)出來(lái),我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫(xiě)負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會(huì)產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說(shuō),期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí),這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),開(kāi)貨車(chē)運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開(kāi)給對(duì)方?去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?
客戶(hù)1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶(hù)2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶(hù)2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶(hù)拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒(méi)有錢(qián)支付,承包方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)進(jìn)來(lái)10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你接手上一個(gè)會(huì)計(jì)留下來(lái)的賬,有很多預(yù)收賬款,需要調(diào)賬嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-750.78
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅750.78-740.12。
隔年是營(yíng)業(yè)外支出,那同年這情況怎么處理
同年跨年都可以做營(yíng)業(yè)外支出里面的, 或者你就可以去查一下原因。
具體的是什么原因不一致,可以去查一下,然后找到原因再調(diào)整。