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老師,一家2024年12月賬上留底稅額為750.78,跟增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額740.12,這2025年怎么調(diào)整

2025-03-19 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-19 10:11

你好,留底科目做了哪個(gè)?

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快賬用戶(hù)7746 追問(wèn) 2025-03-19 10:12

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-750.78

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齊紅老師 解答 2025-03-19 10:14

借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅750.78-740.12。

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快賬用戶(hù)7746 追問(wèn) 2025-03-19 10:30

隔年是營(yíng)業(yè)外支出,那同年這情況怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-03-19 10:31

同年跨年都可以做營(yíng)業(yè)外支出里面的, 或者你就可以去查一下原因。

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齊紅老師 解答 2025-03-19 10:32

具體的是什么原因不一致,可以去查一下,然后找到原因再調(diào)整。

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你好,留底科目做了哪個(gè)?
2025-03-19
你好,應(yīng)該是12月末的期末余額。
2021-10-15
你好; 去找原因 ; 你結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是不是不對(duì)。 你本身留抵進(jìn)項(xiàng)稅是多少。 與申報(bào)表核對(duì) ; 查賬才行
2021-09-02
2019年3月留抵稅額15萬(wàn)??22年4月增值稅留抵稅額16萬(wàn)? 存量留底15萬(wàn) 增量留底1萬(wàn) 沒(méi)問(wèn)題 留底稅額清零? 6月又產(chǎn)生留抵稅額7萬(wàn)? 7月份可以申請(qǐng)?jiān)隽苛舻?萬(wàn)? 沒(méi)有問(wèn)題? 增量留底每月都可以申請(qǐng)??
2022-05-09
你好 你留抵的進(jìn)項(xiàng)肯定不對(duì)。 要么是賬上不對(duì) 要么就是你申報(bào)表不對(duì)。 你先要查原因 。知道原因才能調(diào)整的
2021-01-19
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