Q
年報，匯算清繳，今年交的所得稅填在那列？
2025-03-17 20:26
2025-03-17 20:30
主要涉及到《企業(yè)所得稅年度納稅申報主表》（A100000）的相關(guān)行次。具體來說：
第43行“稽查查補(bǔ)（退）所得稅額”：如果企業(yè)在今年被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查后，需要補(bǔ)繳或退還所得稅，則應(yīng)在此行次填列相應(yīng)的金額。補(bǔ)繳稅款以“%2B”號表示，退稅以“-”號表示。
第44行“特別納稅調(diào)整補(bǔ)（退）所得稅額”：如果企業(yè)因特別納稅調(diào)整事項需要補(bǔ)繳或退還所得稅，也應(yīng)在此填列相應(yīng)金額。同樣，補(bǔ)稅以“%2B”號表示，退稅以“-”號表示。
相關(guān)問題討論
主要涉及到《企業(yè)所得稅年度納稅申報主表》（A100000）的相關(guān)行次。具體來說：
第43行“稽查查補(bǔ)（退）所得稅額”：如果企業(yè)在今年被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查后，需要補(bǔ)繳或退還所得稅，則應(yīng)在此行次填列相應(yīng)的金額。補(bǔ)繳稅款以“%2B”號表示，退稅以“-”號表示。
第44行“特別納稅調(diào)整補(bǔ)（退）所得稅額”：如果企業(yè)因特別納稅調(diào)整事項需要補(bǔ)繳或退還所得稅，也應(yīng)在此填列相應(yīng)金額。同樣，補(bǔ)稅以“%2B”號表示，退稅以“-”號表示。
第43行“稽查查補(bǔ)（退）所得稅額”：如果企業(yè)在今年被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查后，需要補(bǔ)繳或退還所得稅，則應(yīng)在此行次填列相應(yīng)的金額。補(bǔ)繳稅款以“%2B”號表示，退稅以“-”號表示。
第44行“特別納稅調(diào)整補(bǔ)（退）所得稅額”：如果企業(yè)因特別納稅調(diào)整事項需要補(bǔ)繳或退還所得稅，也應(yīng)在此填列相應(yīng)金額。同樣，補(bǔ)稅以“%2B”號表示，退稅以“-”號表示。
2025-03-17
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：銀行存款
2023-06-27
看下邊本年已預(yù)交所得稅欄
2025-04-15
你好不需要填寫的。
2021-07-12
你好
這個是填寫在主表的已交企業(yè)所得稅那邊的
2023-03-24
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老師，到底是先填年報，在報所得稅匯算清繳，還是先所得稅匯算清繳，在根據(jù)調(diào)整的數(shù)字填年報，21天那個課件，老師前后講的不一樣呢
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請問下老師交的2022年的季度所得稅費(fèi)用400元，在今年年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，400元填在匯算清繳表中的什么地方
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今年五月匯算清繳補(bǔ)交2022年的企業(yè)所得稅，那這筆所得稅費(fèi)用能在今年利潤表里列支么
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因為公司注銷，需要做24年的匯算清繳，1月份有個280元的稅控盤服務(wù)費(fèi)，在匯算清繳企業(yè)所得稅報表里需不需要填列，如果填列在那填
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年報，匯算清繳，今年交的所得稅填在那列？
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第二季度產(chǎn)生利潤預(yù)交的所得稅填哪列？
如果交了，這個是自動帶出來的，不用填