老師你好：我資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)原價(jià)按軟件出的數(shù)據(jù)填報(bào)的（原值-累計(jì)折舊），比如28萬元，但我報(bào)所得稅年報(bào)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了，固定資產(chǎn)折舊表原價(jià)40萬元，累計(jì)折舊12萬元，這么填提示我資產(chǎn)負(fù)債表和年報(bào)的資產(chǎn)原價(jià)不想等，我該怎么辦呢
你好，固定資產(chǎn)納稅調(diào)整明細(xì)表這里填寫的是原值，沒有減去折舊之前的
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老師好，今年公司購入一固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了2個(gè)月了，我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值，也沒有累計(jì)折舊列，資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對(duì)等的?，F(xiàn)在要報(bào)國稅的季報(bào)，季報(bào)里涵蓋了累計(jì)折舊這一列，我現(xiàn)在是如果填了折舊，報(bào)表左右就對(duì)不上了，我該怎么調(diào)整？
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老師，請(qǐng)問下固定資產(chǎn)出售 后，在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值，本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額，累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊，是這樣填么，如果不是應(yīng)該怎么填寫？如：固定資產(chǎn)原值100萬，上年累計(jì)折舊35萬，出售固定資產(chǎn)20萬（已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬（含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額），那我在原值填80，今年折舊10，累計(jì)折舊35？
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請(qǐng)問19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元，計(jì)提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是4535元。現(xiàn)在我申報(bào)匯算清繳掃描出現(xiàn)這個(gè)提示。我要如何修改處理？ ◆ 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【20800】元； 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【4535】元； 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。
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老師你好：我資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)原價(jià)按軟件出的數(shù)據(jù)填報(bào)的（原值-累計(jì)折舊），比如28萬元，但我報(bào)所得稅年報(bào)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了，固定資產(chǎn)折舊表原價(jià)40萬元，累計(jì)折舊12萬元，這么填提示我資產(chǎn)負(fù)債表和年報(bào)的資產(chǎn)原價(jià)不想等，我該怎么辦呢
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老師您好：資產(chǎn)負(fù)債表 固定資產(chǎn)原價(jià)我是按原值?累計(jì)折舊填的（40-18）=22對(duì)應(yīng)的折舊金額沒有填；；現(xiàn)在是填所得稅年報(bào)原值40，累計(jì)折舊18，我填完系統(tǒng)提示我固定資產(chǎn)原價(jià)與資產(chǎn)負(fù)債表原件不一致 ，我該怎么做呢
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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請(qǐng)教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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老師，我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票，那我的分錄是借庫存商品5000， 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了，分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
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你看下你的資產(chǎn)負(fù)債表，是不是沒有累計(jì)折舊，所以他給你填寫的數(shù)是按照28萬，如果是這種沒有問題。
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，它就是填寫的原值減殘值。
老師：資產(chǎn)負(fù)債表原價(jià)那行：原值?累計(jì)折舊 折舊那行空著了
那不對(duì)，你去看下你的科目余額表，累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)分別多少。
老師這是資產(chǎn)負(fù)債表
年報(bào)我這么填的
你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)呀。這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是你軟件自動(dòng)生成的嗎？是的話，你去看固固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的余額。
老師：資產(chǎn)負(fù)債表是財(cái)務(wù)軟件生成的 ，當(dāng)時(shí)心思沒啥的
你現(xiàn)在的問題不是讓你去查一下原因嗎？你現(xiàn)在已經(jīng)形成了這樣去查一下什么原因，是不是固定資產(chǎn)取數(shù)有問題呀？該解決的解決就是
老師：我沒有
你好 哪一個(gè)沒有？ 截圖軟件出來的資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表。