老師您好：資產(chǎn)負(fù)債表 固定資產(chǎn)原價我是按原值?累計折舊填的（40-18）=22對應(yīng)的折舊金額沒有填；；現(xiàn)在是填所得稅年報原值40，累計折舊18，我填完系統(tǒng)提示我固定資產(chǎn)原價與資產(chǎn)負(fù)債表原件不一致 ，我該怎么做呢
現(xiàn)在更正資產(chǎn)負(fù)債表，里面的原值填寫40，累計折舊填寫18。
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老師，請問下固定資產(chǎn)出售 后，在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價值，本年折舊 是本年12個月管理費(fèi)用計提年舊的總額，累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時借的累計折舊，是這樣填么，如果不是應(yīng)該怎么填寫？如：固定資產(chǎn)原值100萬，上年累計折舊35萬，出售固定資產(chǎn)20萬（已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬（含出售固定資產(chǎn)計提一個月的金額），那我在原值填80，今年折舊10，累計折舊35？
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Q
財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表中填固定資產(chǎn)原價5083237.81 、累計折舊169441.28 、固定資產(chǎn)賬面價值4913796.53 ，這是購買房子的，企業(yè)所得稅年報中的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 中的資產(chǎn)原值是按哪個數(shù)字來填的呢
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您好，老師，申報企業(yè)所得稅填的資產(chǎn)負(fù)債表里面的固定資產(chǎn)不是填原值的吧？因為里面沒有累計折舊、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，應(yīng)該填的是固定資產(chǎn)賬面價值的吧？
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老師，我們申報項目，固定資產(chǎn)總額是按資產(chǎn)負(fù)債表的原價還是按扣除累計折舊后的賬面價值填寫呢
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老師你好：我資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)原價按軟件出的數(shù)據(jù)填報的（原值-累計折舊），比如28萬元，但我報所得稅年報現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了，固定資產(chǎn)折舊表原價40萬元，累計折舊12萬元，這么填提示我資產(chǎn)負(fù)債表和年報的資產(chǎn)原價不想等，我該怎么辦呢
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好的老師
不用客氣，工作愉快。
老師：資產(chǎn)負(fù)債表我就更正24年4季度的可以嗎？還用更正24年前3個季度的嗎
能更正的最好全部更正。
提示我 我該怎么弄
你的資產(chǎn)負(fù)債表沒有修改過來呀。
老師：更正過來了呀
現(xiàn)在和年報一樣了
應(yīng)該是系統(tǒng)沒有反應(yīng)過來，你稍晚一會兒再試。
難道是我年報填錯了 老師
期末余額這里沒有填寫錯。原值也沒有問題。
嗯嗯，老師辛苦了！
不用客氣工作愉快