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老師,公司員工 去年 12 月開回來發(fā)票報(bào)銷,已經(jīng)通過公帳支付出去了,但是現(xiàn)在 3 月才發(fā)現(xiàn)有幾張發(fā)票有錯(cuò),有兩張是名稱稅號(hào)都錯(cuò)了,有兩張是名稱正確但是稅號(hào)漏了三個(gè)字母,然后公司做賬是找的代賬公司記賬。這種情況應(yīng)該怎么處理呢

2025-03-12 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-12 12:19

還能聯(lián)系上銷售方嗎?不能聯(lián)系的話,那就正常做賬,匯算清繳條。

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快賬用戶3235 追問 2025-03-12 12:21

重新開不回來了呢,然后之前報(bào)銷出去的金額需要退回來嗎?還是這個(gè)員工后續(xù)的報(bào)賬中減去這次金額呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-12 12:22

實(shí)際業(yè)務(wù)的不用退,如果沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的退。

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快賬用戶3235 追問 2025-03-12 18:13

是實(shí)際業(yè)務(wù),但是公司是一般納稅人,這種報(bào)銷錯(cuò)了的相當(dāng)于多報(bào)銷的費(fèi)用,可以不用退嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-12 18:15

報(bào)銷錯(cuò)了,是實(shí)際沒有發(fā)生嗎?如果是的話不可以,你單位也沒法抵扣所得稅。 如果是實(shí)際的業(yè)務(wù),只不過是發(fā)票有問題,這個(gè)沒有關(guān)系,可以

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快賬用戶3235 追問 2025-03-12 18:24

是出差產(chǎn)生的加油費(fèi),這種也可以不退?有點(diǎn)懵了

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齊紅老師 解答 2025-03-12 18:25

可以呀,他發(fā)票開錯(cuò)了,但是實(shí)際業(yè)務(wù)有發(fā)生,可以正常報(bào)銷,相當(dāng)于是無票支出。你正常做賬,匯算清繳納稅調(diào)增就行。

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快賬用戶3235 追問 2025-03-12 18:27

那他后面那兩張沒有報(bào)銷的票也可以這樣報(bào)銷,然后納稅調(diào)整不[破涕為笑],哪種對企業(yè)更有利呢

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齊紅老師 解答 2025-03-12 18:29

如果是假設(shè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)的情況下,對你企業(yè)沒有好處,因?yàn)槟愣嘀С隽诉@一部分,沒法抵扣所得稅,白支出。

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快賬用戶3235 追問 2025-03-12 18:32

哦哦,好的,了解。老師,還有個(gè)問題請教,公司跟廠家買貨物,第三方運(yùn)輸,但是運(yùn)輸方開票金額是對的,數(shù)量多了,這種是不是可以后期分次在實(shí)際運(yùn)輸數(shù)量中減出來多開的數(shù)量呢

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齊紅老師 解答 2025-03-12 18:33

運(yùn)輸?shù)厥且粯拥膯??是的話可以?

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快賬用戶3235 追問 2025-03-12 18:45

是的,運(yùn)輸也是,最開始發(fā)票金額數(shù)量都是對的,后面就只注意看金額了,今天對方開票才發(fā)現(xiàn)對方的數(shù)量不對,一檢查發(fā)現(xiàn)之前的數(shù)量都不對,多開了

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齊紅老師 解答 2025-03-12 18:55

可以的 可以這么做的

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快賬用戶3235 追問 2025-03-12 20:36

嗯嗯好的老師,謝謝。還有就是,我們由代賬公司做賬,然后公司這邊是用表格記了一些,記錄了銀行流水明細(xì),平時(shí)的報(bào)銷明細(xì)流水,各項(xiàng)往來款明細(xì),只要跟代賬公司那邊方便核對數(shù)據(jù)就行了是不,另外還有哪些需要補(bǔ)充的表沒有呢?其他還需要平時(shí)的發(fā)票報(bào)銷是不是還是需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單呢,如果要填電子的可以嗎,還是說要填紙質(zhì)的呢?謝謝老師,一次性問了太多問題了,第一次接觸還不熟悉。

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齊紅老師 解答 2025-03-12 20:46

你相當(dāng)于是你們做的內(nèi)賬是嗎?是的話你老板需要看哪些?他看利潤嗎?

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快賬用戶3235 追問 2025-03-12 21:02

是的,要看利潤,那可以就設(shè)置表格體現(xiàn)利潤嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-12 21:10

你好,那就需要做賬務(wù)處理和外帳一樣

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快賬用戶3235 追問 2025-03-12 22:10

好的,謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2025-03-12 22:32

不用客氣 周末愉快

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還能聯(lián)系上銷售方嗎?不能聯(lián)系的話,那就正常做賬,匯算清繳條。
2025-03-12
你好你開紅字信息表 。 銷售方開紅字發(fā)票來紅沖? 重新開票。? ?
2021-03-29
你好,你在12月份把費(fèi)用計(jì)入,然后1月份做進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-01-13
你好,也沒有開發(fā)票是嗎?那你在這個(gè)月補(bǔ)上的。
2024-09-25
您好 如果您沒有認(rèn)證抵扣可以退給對方 做一份跟上個(gè)月相同的紅字分錄 然后寫分錄 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2019-09-01
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