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老師:請(qǐng)問一下, 現(xiàn)在這家公司前期的賬沒有做,從2022年年底號(hào)2023年12月31日建設(shè)期,+2024年1-6月經(jīng)營(yíng)期,發(fā)票銀行收入這些賬通通都沒有做,基本戶做了兩三個(gè)月的支出但是沒有按照發(fā)票做,但是余額也沒有對(duì),這種一年多近兩年的亂賬錯(cuò)賬,我應(yīng)該怎么做呀?

2024-09-25 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-25 09:36

你好,也沒有開發(fā)票是嗎?那你在這個(gè)月補(bǔ)上的。

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快賬用戶9328 追問 2024-09-25 09:59

發(fā)票有的開了,有的沒開,前面有兩三個(gè)月基本戶支出做了,但是是按照銀行流水做的,沒有按照發(fā)票情況做, 我現(xiàn)在不知道怎么下手,先做什么后做什么?

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:00

你開了的一定做了收入吧?

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:00

如果沒有做的話,反結(jié)賬修改吧。申報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì)的,去稅務(wù)局修改申報(bào)的數(shù)據(jù)。

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:00

然后,沒有開發(fā)票的你可以反結(jié)賬修改之前的數(shù)據(jù)的時(shí)候,一塊兒做進(jìn)去。無票收入也可以做到今年,但是正規(guī)的需要做到以前年度

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快賬用戶9328 追問 2024-09-25 10:02

今天開出去的發(fā)票,這個(gè)收入也還沒有做,但是增值稅是報(bào)了的,

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:04

今天開出去的,你什么時(shí)候申報(bào)的?

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快賬用戶9328 追問 2024-09-25 10:09

今天開出去的,10月申報(bào) 何老師: 現(xiàn)在我應(yīng)該咋下手呀?我是全部重新做一遍嗎?先做銀行,邊做邊去稅務(wù)系統(tǒng)查取的發(fā)票嗎?大大的紙箱子2-3箱各類單子 (我現(xiàn)在不知道該干嘛?)

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:11

對(duì)的 找原始憑證 把之前的有發(fā)票的收入得做了 沒開發(fā)票的自己選擇

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快賬用戶9328 追問 2024-09-25 10:16

郭老師:我們的股東幾乎每個(gè)月都有往基本戶借款進(jìn)來,做賬是做短期借款是嗎?還是做其他應(yīng)付呀?(沒有收據(jù)協(xié)議之類的可以嗎?還是必須得補(bǔ)呀?)

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:17

你好,和個(gè)人之間的業(yè)務(wù)是其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款。你們借給他的是其他應(yīng)收款,還回來的時(shí)候重啟他應(yīng)收款,補(bǔ)上一個(gè)借款合同就行。

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:18

你們借人家的就是其他應(yīng)付款。

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快賬用戶9328 追問 2024-09-25 13:43

老師:請(qǐng)問一下工程-長(zhǎng)期待攤, 在2023年12月31日工程截止,2024年1月1日開始營(yíng)業(yè),A家建材商簽訂合同100萬,2024年7月還在斷斷續(xù)續(xù)付款, 請(qǐng)問長(zhǎng)攤是等款付清轉(zhuǎn)長(zhǎng)攤?,還是在哪個(gè)階段進(jìn),按什么金額算呀?

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齊紅老師 解答 2024-09-25 13:45

完工了,你就一塊做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒有支付,沒有發(fā)票的,掛著應(yīng)付賬款正常做。從2024年1月份開始分?jǐn)偂?

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