你好,也沒有開發(fā)票是嗎?那你在這個(gè)月補(bǔ)上的。
老師,2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入,然后我在2023年1月份確認(rèn)了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了分錄,應(yīng)該把這部分2022年沒有確認(rèn)的收入做以前年度損益調(diào)整,于是我就在3月份把一月份確認(rèn)的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在印花稅和水利建設(shè)基金的記稅依據(jù)是收入,但是我三月做了調(diào)整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報(bào)三月份的印花稅和水利建設(shè)基金的稅時(shí)依據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?
老師: 請(qǐng)問一下前期投資3600萬(wàn),2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無(wú)發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒有做,前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請(qǐng)問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請(qǐng)問我該怎么做呀?
老師: 請(qǐng)問一下前期投資3600萬(wàn),2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無(wú)發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒有做,前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請(qǐng)問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請(qǐng)問我該怎么做呀?
老師: 請(qǐng)問一下前期投資3600萬(wàn),2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無(wú)發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒有做,前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請(qǐng)問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請(qǐng)問我該怎么做呀?
老師:請(qǐng)問一下, 現(xiàn)在這家公司前期的賬沒有做,從2022年年底號(hào)2023年12月31日建設(shè)期,+2024年1-6月經(jīng)營(yíng)期,發(fā)票銀行收入這些賬通通都沒有做,基本戶做了兩三個(gè)月的支出但是沒有按照發(fā)票做,但是余額也沒有對(duì),這種一年多近兩年的亂賬錯(cuò)賬,我應(yīng)該怎么做呀?
老師,修理廠房大門費(fèi)用放什么科目?
老師,公司房租沒有發(fā)票可以入賬嘛
有張發(fā)票我這邊4月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是6月份對(duì)方紅沖重開了,7月份勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 這一張我還要勾嗎
老師,我們新建的電站,資金是另外一家融資租賃公司打過(guò)來(lái)的,建電站需要400萬(wàn),他們給350萬(wàn),上個(gè)月剛開始發(fā)電,對(duì)方讓給他們轉(zhuǎn)了電站租金10萬(wàn),這個(gè)錢是怎么回事也沒給合同,租金和收到的款怎么做分錄呢
老師我們是服務(wù)業(yè),有外出采樣的人用的設(shè)備890老師這個(gè)進(jìn)什么科目
產(chǎn)品名稱是不飽和聚酯樹脂,但是對(duì)方開票開成不報(bào)和聚酯樹脂,這樣的發(fā)票可以用嗎?是專用發(fā)票,把飽開成了報(bào)
老師,您好,電子稅務(wù)局那里全量發(fā)票查詢是不是已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票也可以查到
各位老師,怎么根據(jù)利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表啊,我不知道怎么取數(shù),不知道怎么加加減減
老師好,建筑公司怎么做賬不會(huì)導(dǎo)致漏做或者重做呢?
老師,一般納稅人每個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候有沒有申報(bào)那個(gè)月的現(xiàn)金流量表呢?
發(fā)票有的開了,有的沒開,前面有兩三個(gè)月基本戶支出做了,但是是按照銀行流水做的,沒有按照發(fā)票情況做, 我現(xiàn)在不知道怎么下手,先做什么后做什么?
你開了的一定做了收入吧?
如果沒有做的話,反結(jié)賬修改吧。申報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì)的,去稅務(wù)局修改申報(bào)的數(shù)據(jù)。
然后,沒有開發(fā)票的你可以反結(jié)賬修改之前的數(shù)據(jù)的時(shí)候,一塊兒做進(jìn)去。無(wú)票收入也可以做到今年,但是正規(guī)的需要做到以前年度
今天開出去的發(fā)票,這個(gè)收入也還沒有做,但是增值稅是報(bào)了的,
今天開出去的,你什么時(shí)候申報(bào)的?
今天開出去的,10月申報(bào) 何老師: 現(xiàn)在我應(yīng)該咋下手呀?我是全部重新做一遍嗎?先做銀行,邊做邊去稅務(wù)系統(tǒng)查取的發(fā)票嗎?大大的紙箱子2-3箱各類單子 (我現(xiàn)在不知道該干嘛?)
對(duì)的 找原始憑證 把之前的有發(fā)票的收入得做了 沒開發(fā)票的自己選擇
郭老師:我們的股東幾乎每個(gè)月都有往基本戶借款進(jìn)來(lái),做賬是做短期借款是嗎?還是做其他應(yīng)付呀?(沒有收據(jù)協(xié)議之類的可以嗎?還是必須得補(bǔ)呀?)
你好,和個(gè)人之間的業(yè)務(wù)是其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款。你們借給他的是其他應(yīng)收款,還回來(lái)的時(shí)候重啟他應(yīng)收款,補(bǔ)上一個(gè)借款合同就行。
你們借人家的就是其他應(yīng)付款。
老師:請(qǐng)問一下工程-長(zhǎng)期待攤, 在2023年12月31日工程截止,2024年1月1日開始營(yíng)業(yè),A家建材商簽訂合同100萬(wàn),2024年7月還在斷斷續(xù)續(xù)付款, 請(qǐng)問長(zhǎng)攤是等款付清轉(zhuǎn)長(zhǎng)攤?,還是在哪個(gè)階段進(jìn),按什么金額算呀?
完工了,你就一塊做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒有支付,沒有發(fā)票的,掛著應(yīng)付賬款正常做。從2024年1月份開始分?jǐn)偂?