同學,你好 對,感覺你的應收有問題
經(jīng)營性應收項目的減少(即期初余額—期末余額》0),意味著本期收到了以前期間的應收款項,在權則發(fā)生制下此事不會影響利潤,而在收付實現(xiàn)制下,此事會增加利潤,所以需要在權責發(fā)生制編制的凈利潤的基礎上加上。 這句話,期初余額減去期末余額,為什么說是收到以前期間的應收款項,而不是包含本期呢
老師 (1)我要預計今年全年工資薪金總額,本來我是想月平均工資×12的,但是我發(fā)現(xiàn)“應付職工薪酬-工資”科目期初有貸方余額,然后本年增加了借方和貸方余額,這個月期末也還有貸方余額,我該怎么計算???(2)今年發(fā)放去年的工資算不算在今年的工資薪金總額呢?
請教下老師,之前用表格做的應收應付,我用軟件建賬,按照表格上的期初數(shù)和期末數(shù)錄入,庫存這塊只有期初數(shù)和期末數(shù),發(fā)生額成本結轉這塊沒數(shù)據(jù),我可以直接用6月底的期末數(shù)做7月的期初數(shù)嗎?然后試算不平衡,差額全部擠到利潤分配上的話,他這個累計的利潤不對[睡],是這樣弄嗎
老師,請教一個問題,銀行余額當月的,比如7月期末余額可以對,但是沖減了往來賬,以前記賬公司做的應收應付,這樣銀行余額可能跟現(xiàn)在對賬單上的有差別,但兩部分余額都是對的,也就是本身銀行當月比如7月期末余額對的,對沖往來這部分也對,因為不是完全對沖掉,是不是完全對沖掉往來就可以保持銀行期末余額全部對
老師,請問,我補上傳 2023 年的季度財務報表,發(fā)現(xiàn) 23 年的財務報表的期初余額跟我金蝶 2022 年的期末余額不一致,找出的原因是:當年做匯算清繳清繳的時候,事務所把我 22 年的報表中的其他應收款加了其他應付款的金額,就是其他應收款金額增加了,其他應付款金額為 0,這樣的話,報表是改成我金蝶上的還是默認稅局系統(tǒng)上的?
工會賬戶收到返還的百分之六十怎么做分錄呢?支出的分錄?麻煩指導一下
剛剛開設工會銀行賬戶,剛申報繳納一個季度的工會經(jīng)費兩千多元,想問一下,工會賬戶只能用工會返還的繳納過的百分之六十經(jīng)費發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個配件再去安裝 買入的時候開的是汽車配件相關的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關的 這樣還能抵稅嗎
申報不了?怎么解決,跟上個季度一樣操作流程
老師您好,賬上少了幾毛錢,銀行存款科目多了幾毛錢,找不到是哪里問題,要怎么調(diào)賬
老師怎樣能在個稅申報系統(tǒng)截屏到帶單位名稱,單位的申報記錄?
老師,請問一下,-6123.45這個數(shù)字是怎么計算的?
老師您好,24年殘保金人數(shù)是全年平均人數(shù)計算嗎?
小規(guī)模納稅人公司注銷需要準備什么資料
老師 我是小規(guī)模物業(yè)公司 增值稅這填營業(yè)收入嗎? 營業(yè)收入里 (有的是1%計稅的物業(yè)費 還有個5%的租出的商服錢)
好的,我去看一下是什么原因,謝謝老師,這樣子一聊,我就思路清晰了
同學,你好 你的應付賬款,支付53.2這個錢里面不包括5.9嗎? 按照正常的,應付是29.6你是35.6,那就是我沒有算這個應付款,你算了,你才會比我多,那就是沒有報銷,有費用,因為沒有報銷,才會用到應付賬款
同學,你好 嗯嗯,好的,你都看一下
謝謝老師
不客氣,祝工作順利