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剛剛把應付找出來了,期初47.2,本月增加應付35.6,本月支付了53.2,期末結余是35.6,差額5.9是現(xiàn)金報銷,這個沒有問題 現(xiàn)在老師的意思是我這個應收期初加本期發(fā)生額減去收到的貨款,期末結余數(shù)不對,是不是呢?

2025-03-11 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-11 17:27

同學,你好 對,感覺你的應收有問題

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快賬用戶8623 追問 2025-03-11 17:29

好的,我去看一下是什么原因,謝謝老師,這樣子一聊,我就思路清晰了

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齊紅老師 解答 2025-03-11 17:32

同學,你好 你的應付賬款,支付53.2這個錢里面不包括5.9嗎? 按照正常的,應付是29.6你是35.6,那就是我沒有算這個應付款,你算了,你才會比我多,那就是沒有報銷,有費用,因為沒有報銷,才會用到應付賬款

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齊紅老師 解答 2025-03-11 17:32

同學,你好 嗯嗯,好的,你都看一下

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快賬用戶8623 追問 2025-03-11 17:33

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-11 17:34

不客氣,祝工作順利

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同學,你好 對,感覺你的應收有問題
2025-03-11
經(jīng)營性應收項目期初余額—期末余額>0,說明當期收回的大于當期發(fā)生,如果收回的=當期發(fā)生,那么期初余額=期末余額,也就是說收回以前欠的
2022-04-22
你第一個表上面有紅色的應收,說明這里肯定有預收的金額,他應該是分解了,自動識別的預收的貸方了。 “應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內(nèi)填列。 “應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應收賬款和應付賬款。
2021-09-09
您好,這個的話是可以的,本身就是這個差額,倒擠到未分配利潤,這樣處理就可以的
2024-09-21
應收賬款是應向客戶收取的款項,如先充電后付費產(chǎn)生的欠費,不是投入成本;預付賬款是預付的款項,如預付電費等。年報年初余額是上年底余額,新公司一般為 0,期末余額是當年 12 月 31 日余額,根據(jù)全年業(yè)務變動計算
2025-04-14
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