老師，請問，我補(bǔ)上傳 2023 年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表，發(fā)現(xiàn) 23 年的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初余額跟我金蝶 2022 年的期末余額不一致，找出的原因是：當(dāng)年做匯算清繳清繳的時(shí)候，事務(wù)所把我 22 年的報(bào)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的金額，就是其他應(yīng)收款金額增加了，其他應(yīng)付款金額為 0，這樣的話，報(bào)表是改成我金蝶上的還是默認(rèn)稅局系統(tǒng)上的？
你好，你看一下這個(gè)是重分類了嗎？
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小規(guī)模納稅人，前財(cái)務(wù)留下來的資料，其他應(yīng)付款明細(xì)賬與科目余額上的金額是一致的，但12月份的納稅申報(bào)表上，利潤減少了7萬金，其他應(yīng)付款增加了7萬多，匯算清繳的時(shí)候也是按利潤少7萬的報(bào)表報(bào)送的，請問我個(gè)賬我要怎么整，怎么調(diào)合理
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電子稅務(wù)局里我看前期財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的，我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的，因?yàn)橥鶃碣~最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn)，所以我在軟件里設(shè)置重分類后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初，其他應(yīng)付就沒有數(shù)字了，那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送原本年初是負(fù)的，能改嗎
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老師好，我想問下現(xiàn)金流量表： 1、我們是遵循小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)年報(bào)，然后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表里面有地方和做賬系統(tǒng)不同，然后其中稅局年報(bào)中：現(xiàn)金流量表里沒有稅費(fèi)返還，是否可以把金額加在：收到與其他警用活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里？ 2、在填現(xiàn)金流量表的時(shí)候有個(gè)問題就是稅務(wù)局系統(tǒng)里的年報(bào)只能把期末現(xiàn)金余額算成做賬系統(tǒng)里第六大項(xiàng)期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額，而不是期末賬上的現(xiàn)金余額，且稅局年報(bào)中無現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目，是不是這個(gè)原因?qū)е碌牟粚?？但是我們上一年年?bào)就是完全正確無誤的，所以想請問老師該怎么解決
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老師，請問，我上一年的所得稅匯算清繳是給會(huì)計(jì)師事務(wù)所做的，今年我要自己做，然后我看了事物所做的資產(chǎn)負(fù)債表，2022年其他應(yīng)付款有個(gè)期末負(fù)數(shù)金額，她直接把這個(gè)度數(shù)金額調(diào)到其他應(yīng)收款的期末余額去了，那我2023年資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款的年初余額需要跟2022年的年末余額一致嗎？
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老師，請問，我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 2023 年1 季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對不上的原因是：當(dāng)時(shí)做匯算清繳的時(shí)候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個(gè)金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報(bào)表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報(bào)表，這個(gè)要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動(dòng)改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？
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請問小規(guī)模公司注冊需要哪些材料
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不是重分類，是事務(wù)所調(diào)了我的資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)槲移渌麘?yīng)付款有個(gè)負(fù)數(shù)的金額，她直接調(diào)掉其他應(yīng)收款里面去了
這就是重分類了 需要一致修改。
怎么改，現(xiàn)在稅局彈出來的數(shù)據(jù)是默認(rèn)匯算清繳的報(bào)表，還是說我要把 2022 年第 4 季度的報(bào)表也改成稅局默認(rèn)的數(shù)據(jù)？
你看下你第4季度的還能修改嗎？更正申報(bào)。 稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正
就是把 2022 年第 4 季度的改成跟稅局默認(rèn)的數(shù)據(jù)一樣，是嗎？那這樣的話就跟我金蝶里面的報(bào)表不一致了，不會(huì)有啥影響把
你好，你第四季度的期末余額和2023年的年初數(shù)是一樣的
你金蝶里的不一致沒有關(guān)系，這個(gè)是重分類
那我就是要去修改下 2022 年第 4 季度的報(bào)表就可以了，改成事務(wù)所一致的數(shù)據(jù)也是稅局系統(tǒng)默認(rèn)的數(shù)據(jù)？
是的，對的，可以這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快